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盐边县新九乡中心小学校 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 盐边县新九小学校是盐边县教育局下设公立小学教育 机构。从事小学学历教育教学 （二）2017 年重点工作完成情况 本年度我校认真落实县教体局教风整治精神，重实际、 抓实事、求实效，积极在学校管理、教学改革、德育工作、 安全工作、环境卫生、校园文化建设等工作上作了许多有益 的尝试，也取得了一定的成绩，现将其工作总结如下： 主要工作 制定了《学校三年发展规划》我们根据市县教育工作会 议精神，在充分分析学校办学优势和存在的问题的基础上， 对学校未来三年的发展进行了规划，计划在办学规模、内部 管理、育人环境、队伍建设、教学改革、德育工作、安全工 作、环境卫生、 校园文化等方面进行了总体设想和准确定位。 《规划》目标明确、措施有力，有较高的达成度。 二、部门概况 2017 年重点工作完成情况： 盐边县新九小学校属全日制 事业核算独立单位 1 个。编制 53 人，年末实有在职教师 52 人。退休 25 人，遗属 5 人， 19 个教学班 在校生 705 人，住校生 253 人（毕业 95 人，招生 124 人）。在上级 主管部门的领导下本年度顺利完成教学任务 三、收支决算总体情况说明 2017 年盐边县新九乡中心学校本年收入合计 755.01 万 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.01 万元，占 100%； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占 0%；国有资本经营 预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017 年盐边县新九乡中心学校本年支出合计 815.9 元， 其中：基本支出 741.66 万元，占 90.90%；项目支出 74.24 万元，占 9.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （图2 ：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、 支总计 843.04 万元。 与 2016 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 31.95 万元，增长 3.94%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 1,000.00 800.00 600.00 本年收入 400.00 本年支出 200.00