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2015年上半年人力资源部经营分析的报告 2015年上半年人力资源部经营分析的报告 PAGE / NUMPAGES 2015年上半年人力资源部经营分析的报告 2015 年上半年人力资源部经营工作剖析报告 依据企业安排，现将人力资源部 2015 年上半年经营工 作简要剖析，以便找出问题，剖析原由，拟订举措，进一步 改良人力资源工作，力求达成 2015 年企业经营目标任务。 一、企业人力资源现状 截止 2015 年 6 月底，企业所有员工在册人数为 801 人， 比 2014 年同期的 847 人减少 46 人，此中合同制员工： 677 人，比 2014 年同期的 682 人，减少 5 人；劳务差遣用工 124 人，比 2014 年同期人数的 165 人，减少 41 人。 全员人数 801 人，按单位分为：企业机关 107 人，龙华 煤矿 604 人，洗选中心 90 人；按岗位种类分为：管理人员 120 人，工程技术人员 24 人；一线生产人员 116 人（综采队）；二线生产人员 176 人（通防队、机运队） ；三线生产人员 271 人（选运队、检修车间、协助运输队、综合队） ；后勤服务 人员 94人 。 二、劳动工效达成状况 截止 2015 年 6 月底，合计生产原煤 1947908 吨 ，比 2014 年同期生产原煤 2829665 吨，少生产原煤 881757 吨，原煤 产量降低 31.2%。 全员累计出勤工数： 84128 个，全员工效为 23.15 吨 / 工。回采产量 1740578 吨，累计出勤工数： 12667 个，回采工效为 137.41 吨/ 工。全员工效比 2014 年同期的 28.94 吨 / 优选 工，降低 5.79 吨 / 工，工效降低 20%。回采工效比 2014 年同期的 140.82 吨 / 工，降低 3.41 吨 / 工，工效降低 2.4%。 三、劳动薪资管理 （一）合同工劳动薪资管理 2015 年，完美了切合企业实质的薪资估算计划和薪资成 本经营管理方法。 1、截止 2015 年 6 月底，生产原煤： 1947908 吨，薪酬 总数单价： 16.48 元 / 吨，合计提取薪资总数 3210.15 万元； 吨煤薪资单价 元 / 吨，以结算单为准，合计提取薪资总 额 1874.79 万元。 2、2015 年 6 月底，合计发下班资总数为： 1960.96 万 元（包含 1-3 月份薪资中提取 2014 年结余薪资 221 万元及 3 月份薪资中发放 2014 年 11 月份 65%吨煤薪资 112.4 万元）， 此中： 1）发下班资表薪资： 1785.92 万元； 2）发放其余薪资奖金： 80.25 万元； 3）发放 5 月份吨煤薪资奖金： 94.79 万元； 3、上半年节余薪资： 万元，做为后半年发下班 资奖金使用。 4、2015 年 6 月底，全企业合同工均匀人数为： 677 人， 发下班资总数为： 万元，人均薪资为： 万元， 比 2014 年同期人均 4.2 万元减少 1.3 万元，人均降低 31%。 优选 （二）劳务差遣工劳务费成本 1、劳务差遣工劳务花费计划为 1.48 元 / 吨。截止 2015 年 6 月底，原煤产量 1947908 吨，提取花费为 288.29 万元。 2、2015 年 6 月底，合计使用劳务差遣工均匀人数为： 139 人，实质发生劳务花费： 209.86 万元（包含 1 月份支付 捡矸工 10 万元）。人均花费 1.51 元。实质发生比计划提取 减少 78.43 万元。 3、2015 年发生劳务花费为 209.86 万元，人均花费 万元，比 2014 年同期劳务人均花费 2.27 万元减少 0.76 万 元，人均降低 34%。 （三）全员薪资提取发放状况 2015 年 6 月底，企业共有员工 801 人，发生薪资花费总 额为： 2170.82 万元，人均薪资花费为： 2.7 万元，比 2014 年同期人均收入 3.7 万元降低 27%,此中： 1、管理人员人均收入为 4.4 万元，比 2014 年人均收入 6.7 万元降低 34.3%； 2、工程技术人员人均收入为 3.5 万元，比 2014 年同期 人均收入 5.3 万元降低 34%； 3、一线生产人员人均收入为 3.2 万元，比 2014 年同期 人均收入 4.3 万元降低 26%； 4、二线生产人员人均收入为 2.6 万元，比 2014 年同期 人均收入 3.2 万元降低 19%； 5、三线生产人员人均收入为 2.3 万元，比 2014 年同期 优选 人均收入 2.8 万元降低 18%； 6、后勤服务人员人均收入为 1.8 万元，比 2014