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(2021)食品生产加工企业必备条件现场核查表 (2021)食品生产加工企业必备条件现场核查表 (2021)食品生产加工企业必备条件现场核查表 食品生产加工企业必备条件 现场核查表 — 1 — 附表 3： 食品生产加工企业必备条件现场核查表 企业名称： 申证单元： 产品名称： 核查日期: 年 月 日 — 2 — 使用说明 1．本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查 议论。 2．本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源 供应、采买质量控制、过程质量管理、产质量量查验 6 个局部， 共 42 个核查工程。每一个核查工程的结论为 “合格〞、“一般不合格〞或“严重不合格〞 。 3．在 42 个核查工程中 ,车间要求〔2.2.1 〕、生产布局〔2.2.4 〕、生产设施〔 3.１.1〕、设施冲刷〔〕、企业标准〔 3.3.2 〕、采买考据〔 4.3 〕、质量控制〔 5.2 〕、查验设施〔 6.１.1〕等 8 项为重点工程 ,在表中加“ *〞表示。 4．核查组依照本核查表和相应的审查细那么对食品生产加工企业进行现场核查。 核查工作结束后， 核查组应当填写 ?食品生产加工企业必备条件现场核查报告? ，核查结论分为：“合格〔 A 级〕〞、“合格〔 B 级〕〞、“合格〔 C 级〕〞也许“不合格〞。确定核查结论 应当依照以下原那么： 核查结论 严重 一般 其中：重点工程 备注 不合格项 不合格项 一般不合格项 合格〔A 级〕 0 ≤2 0 三项均满足方可判断 ≤4 2 三项均满足方可判断 合格〔B 级〕 0 ≤5 1 三项均满足方可判断 ≤6 0 三项均满足方可判断 合格〔C 级〕 0 ≤8 ≤4 三项均满足方可判断 不合格 ≥1 8 4 有一项满足即可判断 注：确定合格等级时，依照 A 级→B 级→C 级的序次进行判断。 — 3 — 5．核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到?食品生产 加工企业不合格项改良表? 中，并要求企业赶忙进行纠正或采用纠 正措施。同时将不合格项的分布情况填写到 ?食品生产加工企业必 备条件现场核查报告?中。 — 4 — 一、质量管理职责 序号 内容 核查工程 ．企业领导中最少有一人全面负责企业的质量工作。 组织 1 ． 1 领导  核查原那么 核查方法 结论 核查记录 企业规定了某领导负 责企业的质量工作， 该领导执行了其职 责，合格；该领导履 行其职责不太好，一 会商认识 □ 合格 查阅文件 □ 一般不合格 般不合格 ；企业未规 查阅记录 □ 严重不合格 定某领导负责企业的 质量工作或该领导未 执行其职责 ，严重不 合格。 〔 1 〕 ．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理系统的建立、推行和保持工作。  企业有机构或专 〔兼〕 职人员负责质量管理 工作，工作睁开的较 好，合格；工作睁开 □ 合格 查阅文件 □ 一般不合格 的一般，一般不合格； 查阅记录 □ 严重不合格 企业无人员负责企业 的质量管理工作，严 〔 2 重不合格。 〕 — 5 — 序号 内容 核查工程 核查原那么 核查方法 结论 核查记录 有明确的质量目标并 贯彻落实很好， 合格； 有明确的质量目标但 质量 企业应拟定明确的质 贯彻落实不太好，一 查阅文件 □ 合格 1 ． 2 查阅记录 □ 一般不合格 目标 量目标，并贯彻推行。 般不合格；无明确的 会商认识 □ 严重不合格 质量目标或有质量目 标未贯彻落实，严重 〔 3 不合格。 〕 ．企业应拟定规定 管理 1．3 各相关部门质量职职责 责、权限的管理制度。  拟定了规定各关部门 质量职责、权限的管 理制度，而且规定的 很合理，合格；规定 的不太合理，一般不 合格；没拟定部门质  查阅文件 □ 合格 会商认识 □ 一般不合格 □ 严重不合格 量管理制度或拟定了 部门质量管理制度但 规定的不合理，严重 〔 4 不合格。 〕 — 6 — 序号 内容 核查工程 ．企业应当拟定不合格管理方法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采用纠正措施。 二、企业场所要求  核查原那么 核查方法 结论 核查记录 拟定了不合格管理办 法，对各种不合格及 时进行了纠正或采用 了纠正措施，合格； 在不合格项纠正或纠 □ 合格 查阅文件 正措施中存在着不 □一般不合格查阅记录 □ 严重不合格 足，一般不合格；未 拟定不合格管理方法 或在不合格项纠正或 纠正措施中存在着严 〔 5 重缺少，严重不合格。 〕 序号 内容 核查工程 核查原那么 核查方法 结论 核查记录 各种污染源对企业厂 1．企业厂区周围应 区无污染，合格；略 厂区 无有害气体、烟尘、 现场观察 □ 合格 2 ． 1 有污染，一般不合格； □ 一般不合格 要求 粉尘、放射性物质及 查阅资料 □ 严重不合格 污染较