仓储部内部审核检查参考资料，仓库内审检查项目与内容.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 内审检查表 ZJ-XZ-A-11 第 1 页 共 1页 受审核部门 仓管部 编制日期 2021年1月4日 受审核部门主管 朱XX 审核员 宁XX 序号 检查条款 检查项目及内容 检查记录 判定 不合格报告编号 1 5.3质量方针 5.4.1质量目标 1.谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到仓库建立什么目标？如何评审质量目标是否达到要求？ 1、质量方针、目标：见手册。 本部门的目标是：物料发放准确率≥98%，可以测量，通过统计分析来达到要求。 合格 2 5.5.1职责和权限 1.本部门在公司质量管理体系主 要负责哪些过程的控制？ 2.仓库的主要职责和权限是什么？ 3）抽查仓管员询问是了解其职责？ 仓库的主要职责和权限能回答清楚 抽查仓管员了解其职责 合格 4 7.5.3标识和可追溯性 查来料、成品标识？ 帐、卡、物是否一致？ 查存卡。 现场查仓库来料、成品标识清楚，采用存卡，有签名。 帐、卡、物一致 合格 5 7.5.5产品防护 查入库卡及现场防护？贮存环境是否满足要求？ 物料堆放是否整齐?是否堵塞通道及消防通道? 堆放是否过高？ 查现场仓库物料、成品摆放整齐，储存环境良好。 无堵塞通道现象。 堆放无超过1.6米现象。 合格