电子厂仓库内部审计程序，通过内审提升和改善服务质量.docVIP

精品资料——欢迎下载 精品资料——欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 精品资料——欢迎下载 上海迈创电子有限公司 文件编号：MC02-7.5-1 生效期： 2010-7-1 综合管理体系程序文件 版 本：A/0版 页数：页 仓库内部审计程序 拟制：黄英 日期2009.11.28 审核： 日期： 批准： 日期： 修改情况 序号 修改记录 修改人 日期 批准人 日期 1 目的和适用范围 目的：规范仓库管理，通过内审提升和改善服务质量。 范围：适用于仓储管理及项目（如PMP）管理所有活动。 2 相关文件 2.1 ——7.5仓库管理程序 2.2 ——客户提供SOP流程 2.3 ——因管理需要，公司内部制定并颁布执行的流程文件。 3 职责 3.1 管理小组：负责组织仓库管理负责人及项目执行负责人，讨论和确定内审所需明确的指标、考核频次、方法及奖惩方式。 3.2 仓库：负责收集和提供客供SOP流程文件，跟新及提交公司内部执行的流程文件。 3.3 供应链管理部：负责和客户确认SOP流程的有效性，配合管理小组进行内审。 4 工作流程 4.1 基本流程 4.1.1 进行仓库所有程序文件的更新、修订工作，含流程更新、修订； 4.1.2程序文件的审核：含提交客户审核确认和管理小组审核确认； 4.1.3内审要素的确认：由具体执行部门和管理小组、供应链管理部抽调人员组成小组讨论