信息化项目申报和实施管理规定.docx

信息化项目申报和实施管理规定 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th. 2012. 信息化项目申报和实施管理办法 第一章总则 第一条为统一信息化项目的需求申报流程、明确信息化项目实 施过程管控耍求和管理流程，指导项目相关人员全过程管控执行， 提高项目执行过程的规范性，持续改进公司信息化项目过程管理能 力和提升项目实施质量，制定本办法。 第二条本办法适用于公司信息化需求申报和项冃实施管控。 第二章主要内容及工作职责 第三条信息化项冃申报和实施管理的主耍工作内容包括需求申 报管理和项目实施管理。 第四条公司领导工作职责 1、 审批信息化项目需求。 2、 项目关键问题决策。 第五条IT中心工作职责 1、 负责信息化需求的评审。 2、 负责项目实施的组织、协调和技术把关。 3、 负责信息化需求的申报。 4、 参与项目实施团队和项目实施工作。 第六条需求部门（实施部门）工作职责 1、 负责信息化需求的申报。 2、 负责项目实施的组织、协调和管理。 3、 指定项冃经理。 4、负责项目实施团队组建和项目实施工作。 第三章需求申报管理 第七条需求申报。根据实际工作需要及在年度预算范围内，需 求部门提出信息化项目需求，填写信息化需求审批表（见附录A）, 经业务分管领导审核后，提交给IT中心。 第八条需求评估。IT中心组织人员对业务部门提交的信息化需 求进行评估。评估内容包括： 1、 项目需求描述是否明确。 2、 是否已有相应的业务管理制度和流程。 3、 是否符合公司的信息化规划。 4、 初步确定项目的实现方式（自主开发、外部釆购）。 5、 对项冃预算进行初步评估（人工、服务器硬件、网络要求、 存储空间、安全要求等）。IT中心评估后达不到实施条件的，由 需求部门对需求进行补充和完善，重新提交评估。 第九条分管领导审核。IT中心评估通过后，提交给IT中心的分 管领导审核。 第十条公司领导审批。公司总裁对信息化需求进行审批。 第十一条项目预算和釆购。项目审批通过后，对于需要外部采 购的项目，把项目预算报财务部，通知采购管理组织招标工作。招 标过程中，项冃实施部门和IT中心对招标业务需求和技术耍求进行 把关。 第四章项目实施管理 第十二条项目启动。 1、 外部釆购项目，确定供应商并签订合同后启动项目。 2、 内部实施项冃，项冃审批通过后启动项冃。 3、 公司统一建设的信息化项目，由公司指定项目经理和项目实 施部门，各业务部门和IT中心参与项目实施。 4、 各业务部门提出的信息化项冃，业务部门作为项冃实施部 门。 5、 项冃实施部门确定项冃经理并与IT中心联合组建项冃实施 团队，组织召开项目启动会，项目经理汇报项目计划，评审小组对 项目进度计划、项目组人员组成等进行评审。如评审不通过，则提 出修改意见由项冃经理继续完善。评审通过后，形成项目启动会会 议纪要并让参会人员签字。 6、 关键交付物：《项冃计划》（模板见附录B） o 第十三条需求调研。 1、 项目组完成需求调研和《需求规格说明书》的编写后，项目 实施部门组织召开需求评审会议，项冃经理对需求分析结果进行汇 报，评审小组对提交的《需求规格说明书》进行评审。如评审不通 过，则提出修改意见由项冃组继续完善。评审通过后，记录评审意 见，并在项目需求评审结论上签字确认。 2、 《需求规格说明书》界定了项目的建设范围和内容，后续新 增和变更的内容必须走需求变更流程。 3、 关键交付物：《需求规格说明书》（模板见附录B） o 第十四条系统设计。 1、 需求评审通过后，项目经理组织进行系统的概要设计、界面 设计、数据库设计和系统详细设计。 2、 概要设计和界面设计完成后，项目实施部门组织召开概要设 计评审会议，项目经理对概要设计结果进行汇报，评审小组对提交 的《概要设计说明书》和界面原型进行评审。如评审不通过，则提 出修改意见由项目组继续完善。评审通过后，记录评审意见，并签 字确认。 3、 关键交付物：《概要设计说明书》（模板见附录B） o 第十五条开发和测试。 1、 设计评审通过后，项冃经理组织进行系统的开发和测试。 2、 系统测试包括功能测试、性能测试和安全测试，对于安全要 求很高的系统，需耍通过第三方公司的专门安全评测。 3、 关键交付物：《系统测试报告》（模板见附录B）。 第十六条上线和运行。 1、 系统安装部署后，项冃组编写《用户使用手册》和必要的用 户培训材料，组织用户培训。 2、 系统安装部署后，项冃组编写《用户使用手册》和必要的用 户培训材料，组织用户培训。 3、 针对运行过程中提出的问题和需求，项目组按照问题和需求 变更管理流程进行处理。 4、 关键交付物：《用户使用手册》、《系统上线报告》、《系 统运行报告》（模板见附录