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XX集团有限公司生产财务流程大纲纲要用各类单据 XX集团有限公司生产财务流程大纲纲要用各类单据 PAGE PAGE10 XX集团有限公司生产财务流程大纲纲要用各类单据 PAGE 外协查收单 外协单位： 物料名称  型号规格  单位  交验数  合格数  批号： 单价  GY： 退回数  备注 制单： 查验： 仓管： 201 年 月 日 《外协送检单》一式四联，物料进厂后由供给科填写配件名称、型号规格、单位、交验数。 第一联 供给科（黑色）由供给科留查，三联随物想到质检科，质检科查验确认署名填写合格数 后，并保存第四联（质检） ，做查验记录凭证 ;二、三联随货到库房，库房保存员署名确认署名 后，第二联 收条（红色）交供给商送货人员做对账凭证；第三联 库房（蓝色）库房留底做采 购入库单附件。 采买入库单 入库单号 供货单位 序号  存货编码  存货名称  入库日期备注规格型号  单位  数目  仓 库 入库类型 单价  金额 共计： 制单人： 《采买入库单》一式二联，库房依据《外协查收单》库房联，在用友ERP里面开据采买入库单。 第一联记账（红色）财务做结算付款凭证附件；第二联收条（绿色）交供给科与外协调动送检单用。 物 料 请 购单 物料名称 型号规格 单位 库存数目 请购数目 计划到货日期 备注 制表：审查：同意：年代《物料请购单》一式二联，由库房保存员