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1. 目的
对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。
3.职责
供销部 (采购 )
3.1.1 负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价,建立供方档案。
3.1.2 负责根据各部门物资采购计划,执行采购作业。
技术部负责编制采购物资技术标准。
质量部负责对与产品有关的采购物资(原材料、附件、辅料、外协加工)
的进货验证。
财务部负责制定仓储物资的库存标准。
技术部、 生产部、质量部本着谁出图 / 计划,谁检验的原则负责对工装模具、
设备配件等的进货验证。
4.工作程序
采购物资的分类
4.1.1 采购物资分三类:
A 类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分, 或直接影响最终产品使用
或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心
螺栓、衬套等。
B 类物资:构成最终产品非关键的批量物资, 它一般不影响最终产品的质量
或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑
粉、钢丸等。
C类物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
供方选择与评价
4.2.1 初步考察:
4.2.1.1 供销部 (采购 )门根据需要从各种渠道了解市场情况、 行业信息, 收集
相关的供方资料,对提供 A、B 类物资的供方由供销部 (采购 )对其进行初步
考察,考察内容包括:
a) 是否通过质量管理体系认证,具有较强的质量保证能力;
b) 产品工艺技术是否合理,生产、检测、试验设备是否齐全;
c) 是否具有较强的设计开发能力;
d) 企业生产经营及财务状况是否良好;
e) 产品价格是否合理及售后服务情况等;
f )生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。
4.2.1.2 通过上述考察,填写《供方调查表》,符合上述要求的列入潜在供
方名录; C 类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。
4.2.2 审核与评估
4.2.2.1 经初步考察合格后,供销部 (采购 )组织技术部、质量部、生产部、
办公室等相关部门对 A、B 类物资的潜在供方进行现场审核和评估,现场审
核内容包括:质量管理体系运行情况;实物质量;财务状况;产品研发能
力;工艺保证能力;交付服务能力等。
4.2.2.2 以下供方优先考虑 :
A.经顾客批准的合格供方。
B.通过 OEM 或第三方认证机构的认证。
C.能达到规定的质量要求, 能按规定的数量、 时间交付, 有合理的报价
和提供优质的服务。
4.2.2.3 上述审核合格的供方,经相关部门综合评估后,合格的进行样件认
可,不合格的淘汰。
4.2.3 样件认可
4.2.3.1 供销部 (采购 )组织对 A 、B 类物资的供方进行样件和小批量认可,质
量部负责组织技术部、生产部对其进行检验验证,根据样品检验报告做最
后确认。
4.2.3.2 顾客对 PPAP有要求时,供销部 (采购 )负责向供方收集 PPAP资料,
具体按《生产件批准控制程序( PPAP)》执行。
4.2.4 纳入合格供方
4.2.4.1 样件检验及小批量试用或试装合格后, 经相关部门综合评价确认后,
供销部 (采购 )纳入《合格供应商名单》,原则上每种物品应有两家以上合格
供方。
4.2.4.2 合格供方名录由总经理批准后正式生效。
4.2.5 建立档案:供销部 (采购 )建立合格供应商档案。 内容包括:供应商简介、
调查表、 供应商供应产品明细表、 质量技术协议 / 技术保密协议、 营业执照 /
生产许可证 / 法人代表证、二方审核报告 / 三方审核报告等。
4.2.6 供方监控及评价
4.2.6.1 供方的绩效从以下指标进行监控:
交付产品的质量;
对顾客造成的中断干扰,包括现场退货;
交付计划表现(包括发生的超额运费);
与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知;
供方过程的绩效。
4.2.6.2 供方业绩评价
1)供销部
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