采购及供方控制程序.pdf

1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。 3.职责 供销部 (采购 ) 3.1.1 负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。 3.1.2 负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。 技术部负责编制采购物资技术标准。 质量部负责对与产品有关的采购物资（原材料、附件、辅料、外协加工） 的进货验证。 财务部负责制定仓储物资的库存标准。 技术部、 生产部、质量部本着谁出图 / 计划，谁检验的原则负责对工装模具、 设备配件等的进货验证。 4.工作程序 采购物资的分类 4.1.1 采购物资分三类： A 类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分， 或直接影响最终产品使用 或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心 螺栓、衬套等。 B 类物资：构成最终产品非关键的批量物资， 它一般不影响最终产品的质量 或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑 粉、钢丸等。 C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 供方选择与评价 4.2.1 初步考察： 4.2.1.1 供销部 (采购 )门根据需要从各种渠道了解市场情况、 行业信息， 收集 相关的供方资料，对提供 A、B 类物资的供方由供销部 (采购 )对其进行初步 考察，考察内容包括： a) 是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力； b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全； c) 是否具有较强的设计开发能力； d) 企业生产经营及财务状况是否良好； e) 产品价格是否合理及售后服务情况等； f ）生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。 4.2.1.2 通过上述考察，填写《供方调查表》，符合上述要求的列入潜在供 方名录； C 类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。 4.2.2 审核与评估 4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部 (采购 )组织技术部、质量部、生产部、 办公室等相关部门对 A、B 类物资的潜在供方进行现场审核和评估，现场审 核内容包括：质量管理体系运行情况；实物质量；财务状况；产品研发能 力；工艺保证能力；交付服务能力等。 4.2.2.2 以下供方优先考虑 : A.经顾客批准的合格供方。 B.通过 OEM 或第三方认证机构的认证。 C.能达到规定的质量要求， 能按规定的数量、 时间交付， 有合理的报价 和提供优质的服务。 4.2.2.3 上述审核合格的供方，经相关部门综合评估后，合格的进行样件认 可，不合格的淘汰。 4.2.3 样件认可 4.2.3.1 供销部 (采购 )组织对 A 、B 类物资的供方进行样件和小批量认可，质 量部负责组织技术部、生产部对其进行检验验证，根据样品检验报告做最 后确认。 4.2.3.2 顾客对 PPAP有要求时，供销部 (采购 )负责向供方收集 PPAP资料， 具体按《生产件批准控制程序（ PPAP）》执行。 4.2.4 纳入合格供方 4.2.4.1 样件检验及小批量试用或试装合格后， 经相关部门综合评价确认后， 供销部 (采购 )纳入《合格供应商名单》，原则上每种物品应有两家以上合格 供方。 4.2.4.2 合格供方名录由总经理批准后正式生效。 4.2.5 建立档案：供销部 (采购 )建立合格供应商档案。 内容包括：供应商简介、 调查表、 供应商供应产品明细表、 质量技术协议 / 技术保密协议、 营业执照 / 生产许可证 / 法人代表证、二方审核报告 / 三方审核报告等。 4.2.6 供方监控及评价 4.2.6.1 供方的绩效从以下指标进行监控： 交付产品的质量； 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货； 交付计划表现（包括发生的超额运费）； 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知； 供方过程的绩效。 4.2.6.2 供方业绩评价 1）供销部