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餐饮采购流程管理制度
根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际情况,具
体从以下环节入手,切实做好采贮工作:
一、理顺采购流程
1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜
类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。 ( 在签订供货合同后,可取消餐
饮采购员 )。
签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商 ;一份财务部 ;一份仓管员。合同应确定
定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
设立寻价员: 由厨师长、 仓管员、 质检员组成, 三人每月初、 月中旬分两次入市场寻价,
在寻价基础上再定价。
2、制定采购计划
1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单, 并报厨师长签字批准。 “菜品申购单 ”壹式
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叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。
2 仓库、楼面根据库存量,遵循 “最小库存 ”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,
报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。
3、安排组织采购
1 供货商应每晚 21:20 到收银台拿申购单并签字认可 ;于第二日 (或规定时间内 )按质按时
按量送货。
2 采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度
1.成立收货小组由仓管员、厨师长 (厨师长指定人员 ) 、质检员,除急用物品外,其余物
品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可 (收货单壹
式四联 ),质检员不定时抽量。
(注 )收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
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2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收
货单经乙方签字方可。 米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方
可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。
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