餐饮采购流程管理制度.pdf

.页眉 . 餐饮采购流程管理制度 根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具 体从以下环节入手，切实做好采贮工作： 一、理顺采购流程 1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜 类、肉类、米粉类、豆制品类。 其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。 ( 在签订供货合同后，可取消餐 饮采购员 )。 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商 ;一份财务部 ;一份仓管员。合同应确定 定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 设立寻价员： 由厨师长、 仓管员、 质检员组成， 三人每月初、 月中旬分两次入市场寻价， 在寻价基础上再定价。 2、制定采购计划 1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单， 并报厨师长签字批准。 “菜品申购单 ”壹式 页脚 . .页眉 . 叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。 2 仓库、楼面根据库存量，遵循 “最小库存 ”原则，上报申购计划，经部门负责人签字， 报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。 3、安排组织采购 1 供货商应每晚 21:20 到收银台拿申购单并签字认可 ;于第二日 (或规定时间内 )按质按时 按量送货。 2 采购员根据申购计划单及时采购到位。 二、完善验货制度 1.成立收货小组由仓管员、厨师长 (厨师长指定人员 ) 、质检员，除急用物品外，其余物 品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可 (收货单壹 式四联 )，质检员不定时抽量。 (注 )收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。 供货商凭收货单结算。 页脚 . .页眉 . 2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收 货单经乙方签字方可。 米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方 可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。 页脚 .