肥料登记生产企业考核表(新2014).pdfVIP

附件 1： 肥料登记生产企业考核表 企业名称： 生产地址： 产品名称： 考核日期： 考核单位： 序号 考核内容 记事 备注 一、质量管理 1 企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 1.1 是独立法人单位、隶属明确。 1.2 有组织机构框图。 1.3 各部门的职责分工明确。 2* 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 2.1* 有生产主管和质量主管并落实到人。 2.2* 生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。 3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 3.1 质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。 3.2 质量方针、目标贯彻的执行计划。 3.3 质量方针、目标贯彻的执行记录。 4 办厂手续齐全。 4.1 法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。 4.2 营业执照经营范围包含申请的登记产品。 4.3 公章与营业执照相吻合。 4.4 生产地址与申报地址一致。 4.5 土地使用合法，手续齐备，租赁协议或土地使用证的有效期在 8 年以上。 4.6 生产地址门口有厂名标志牌。 二、生产条件 1 / 8 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相 5* 符。 5.1* 有生产厂房平面分布图。 生产的产品符合当地的环保要求。 5.2* 生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。 5.3* 5.4* 生产场所对工人有保护措施 （必要时如：有防毒面具、 通风设施、 应急预案等） 。 原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符。 有机肥料和生物有 5. 5* 机肥生产原料数量符合产能要求， 提供原料有效和有害成分检测证据； 外购原 料有购货协议和进货台帐且真实有效。 5.6 * 微生物肥料须有与生产相匹配的菌种复壮、保藏、扩繁能力。 6* 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 6.1* 原料库与设计生产能力相匹配。 6.2* 成品库与设计生产能力相匹配。 6.3* 库房设施满足生产要求。 6.4* 库房面积及道路满足生产要求。 生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组 7 织生产；工艺流程与申请资料相符。 7.1 生产车间有生产工艺流程图。 7.2 生产车间生产工序有操作规程图。 7.3 能按操作规程现场组织生产。 7.4 工艺流程与申请资料相符。 7.5 有原料特性和效果说明。 7.6 工艺流程与生产流程相符 8 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。 有机肥料：有防雨和防光照设施的发酵池或发酵塔、翻堆机（搅拌机） 、粉碎 机、连续自动包装计量封口机等，粒状有机肥还要有造粒机。设备要点：各种 8.1 设备生产能力配套， 从进料到包装连续的生产线。 年设计生产能力不小于 4000 吨。 2 / 8 生物有机肥：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养 种子反应 灌 生产菌种反应灌 应用 2 级以上扩繁。有粉碎机、发酵池（塔） 、翻 8.2 堆机（搅拌机） 、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。 从进料到包装要有连续的生产线。 农用微生物菌剂类：有微生物菌种生产