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汇总整编三合一体系内审检查表(度) 汇总整编三合一体系内审检查表(度) 汇总整编三合一体系内审检查表(度) 三合一系统内审检查表 编号： 受审部门 管理层 审查员：杨敏 时间： 序 依照条款 检查内容 检查记录 号 Q E O ： 1、公司能否有公司简介，并能充分反响公司内部状况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设备、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素） 及波及法律法例和专利技术、市场据有率、 主要合作伙伴及同行的影响、 1.公司拥有公司简介， 并 能充分反响公司背景、 物理界限、信息渠道（外面因素）？ 经营范围、规模和设备 等内部状况。 、在工作例会或管理评审会上，公司能否对 2.公司已辨别影响公司 发展的内外面有关方， 1 公司的内部和外面因素的有关信息进行监督、 并按期评论。 3.公司成立了评审计划 评论和更新？ 并按计划实行内审及评 审，剖析了内外面的带 E：公司有无对这些内外面因素的有关信息进 来的各种风险。 行监督和评审？ E/S ：有无文审组织的有关文件？行业地方的 新的法例要求？ E：组织的内部外面环境状况？有哪些需要应 对和管理的风险和机会？有关的会议纪要？  ,. 能否 切合 切合 ,. Q ：公司能否采集有关方需求及希望 (上司及主 要供方及客户 ) 包含： 顾客对事物的要求，如切合性，价钱，安全 性 已与顾客或外面供给商达成的合同 行业规范及标准 和社区集体或非政府组织的协议 法例法案 备忘录 1.采集了顾客、 供方、员 工和政府机构有关方的 同意，执照或其余受权形式 需。 2.顾客的要求在合同中 看守机构公布的制度 有记录。 ? 合约，条约及草案 3.有纸质版合同。 切合 4.有关方的要求知足。 5.切合国家有关标准及 ? 和公共机构及顾客的协议 其规定的义务和我责 任，有关人员已经过培 ? 组织要求 训。 6. 自发原则或行为规范 自发标示或环境承诺 组织契约合同的肩负义务 E:与 QEOH 有关的有关方是谁？ 这些有关方的有关需乞降希望有哪些？ 这些需乞降希望中哪些是合规义务？能否具 备有关的知识严格执行？ 有无对这些有关方及其要求的有关信息进行 监督和评审？ ,. 三合一系统内审检查表 受审部门 管理层 审查员：杨敏 序 依照条款 检查内容 号 Q E O ： 1、公司能否有明确的质量管理系统的界限和范围？而且该范围和界限应是已考虑公司内外面因素、有关方要乞降公司产品服务； 、公司的质量管理系统范围能否形成文件，并获取保持？ 3 E/S: 组织有无界定管理系统的范围的文件？ E/S: 确定的地理界限和管理界限有哪些，表述 能否正确？ S:有无知足标准要求成立、实行、保持和连续 改良职业健康安全管理系统的文件？  编号： 时间： 能否 检查记录 切合 1.本公司质量管理系统 的范围是 “篮球架、 乒 乓球台、健身路径器 材的生产与销售 ”在 管理系统中已辨别有关 方因素。 2.成立了管理文件、 程序 切合 文件和支持性文件、并 形成了质量记录清单， 经过近 3 个月的运转是 适合和可行的。 3.在管理文件、 程序言件 及公司目标中对职业健 康安全管理中有明确要 求并形成了应急方案。 ,. ：公司能否确定质量管理系统的整个过程，包含：能否确定这些过程所需的输入和希望的输出？能否确定这些过程的次序和互相作 用？能否确定和应用所需的准则和方法（包含 1.公司管理系统文件明 监督、丈量和有关绩效指标），以保证这些过 确管理过程的输入，并 经过拟订目标查核保证 程有效的运转和控制？能否确定这些过程所 输出的结果；明确了各 部门及岗位的职责，识 需的资源并保证其可用性？能否分派这些过 4 别了影响公司发展的相 切合 关方因素的评论。 程的职责和权限？能否依照 6.1 的要求所确定 2.经过环境管理目标的 查核保证 EMS 系统的运 的风险和机会？能否对前述过程进行评论， 是 行。 3.改正的策划系统文件 否按实实行改正， 以保证明现这些过程的预期 中已做明确。 结果？能否有改良过程？ E:公司怎样保证 EMS 系统有效运转？ 能否考虑了 4.1 和 4.2 的内容？ 能否包含了改正的策划？ ,. 三合一系统内审检查表 编号： 受审部门 管理层 审查员：杨敏 时间： 序 依照条款 能否 检查内容 检查记录 号Q E O 切合 ：最高管理者能否能证明对证量管理系统的领导作用和承诺？包含： -保证系统的目标、目标；并与组织环境和战 略方向相一致； -系统要求融入组织业务过程； -促使使用过程方法和鉴于风险的思想； -保证系统所需资源的可用性； -交流管理系统的重要性和有效性； -保证系统实现预期成效； -促使、指导和支持人员为系统的有效性做出 5 贡献； -推进改良； -支持其余有关管理