公司风险评估管理规定.docVIP

制 度 索 引 号 ： S F J D- F D- A Q- C2 / 2 0 1 7 - 0 2 4 公司风险评估管理规定 制度信息总览表 制度名称 公司风险评估管理规定 要点词 风险 评估 管理 合用范围 公司 主责部门 安全督查部 审批机构 公司领导 上司主管业务部门 安全环保部 制度属性 原则类 业务领域 安全与健康 上位制度 生产安全风险评 下位制度 无 估管理方法 关系制度 无 代替制度 风险评估管理规定 其余有关部门（跨部 无 会签部门 无 门制度填写） 1. 2013 年 10 月 8 日经审议经过，于 2013 年 10 月 8 日起实行。 2. 第一次订正： 2015 年 11 月 3 日，经有关程序审批经过，并 订正历史记录 于印发之日起实行，原版本同时无效。 第二次订正： 2017 年 8 月 29 日，经有关程序审批经过，并于印发之日起实行，原版本同时无效。 ◇ 责权界面 机 构 总经理 分管领导 安全督查 部 公司 生产技术 部 发电运转 部 设备管理 部  责 权 （1）贯彻履行对于风险管理的有关制度，赞同重要风险整顿方案与治理方案； （2）对除去风险赐予人力、物力和财力上的支持，保证风险控制的实效性； （3）负责公司风险评估工作的全面管理。 （1） 辅助总经理进行风险评估管理工作，保证公司各项风险获得有效管控； （2）负责审查公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性； （3）指导公司重要风险辨别、评估、监控举措、整顿举措、治理方案的制定； （4）组织协调各部门间风险管控工作。 （1）负责成立风险评估机构及各风险评估小组；（2）负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调解安排； （3）负责风险评估文件的编制、汇总、公布； （4）负责对风险评估工作进行指导、培训，组织确认风险等级； （5）对风险概括进行按期更新和公布； （6）对风险概括中的内容不可以实时赐予增补、更新的部门提出查核。 （1） 负责本部家风险管控制及治理举措的履行，并检查查核。 （2）负责生产系统设备故障风险评估工作，负责本部门管理的各岗位的风险评估； （1）负责生产系统的运转、运转操作风险评估工作；（2）负责自己责任地区风险和火灾风险的评估； （3）负责组织危险源的辨别、评估和登记建档工作；（4）按期组织重要危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，拟订并落实应抢营救方案； （5）负责本部门管理的各岗位的风险评估 （1）负责生产系统的设备风险、检修作业风险评估；（2）负责自己责任地区风险和火灾风险的评估； （3）负责组织危险源的辨别、评估和登记建档工作；（4）按期组织重要危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，拟订并落实应抢营救方案； （5）负责本部门管理的各岗位的风险评估。 ◇ 工作流程 ◇ 信息与交流 流程步 交流主责 交流对象 交流信息 交流途 交流频 骤 径 率 03 安全督查部 公司安委会 年度风险评预计 请示 年度 划 07 各风险评估小 生产技术部 风险评估文件 审查 随时 组 11 安全督查部 公司安委会 年度风险评估报 审议 年度 告 ◇工作规范索引 1．外面规范 《安全生产法》（ 2014年订正版） (2) 《防备电力生产重要事故的二十五项要点要求》（国家能源局 2014 年） 《火力发电厂安全性评论》（第二版） 《电业安全工作规程（热力和机械部分）》 (5) 《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》（ GB 26860-2011 ） (6) 《危险化学品重要危险源辨别》（ GB 18218— 2009） 《生产过程危险和有害要素分类与代码》（GB／ T13861— 2009） 《风险管理术语》（ GB/T 23694 —2009） (9) 《风险管理—风险评估技术》（ GB/T 27921 — 2011） 2．内部规范 《发电公司风险综合剖析方法使用导则》 ( 神华公司有限责任公司 2014 订正版 ) 本单位机组设计标准 公司风险评估管理规定 第一章 总则 第一条 为了明确和规范公司（以下简称公司）在生家产务 营运过程中的危险源辨别与风险评估管理工作，促使评估方法 的有效运用，落实风险管控举措和方案，降低安全生产风险， 有效监控危险源，特拟订本规定。 第二条 本规定规定了风险评估和危险源评估的程序及管理 要求。 第三条 术语定义和缩略语 ( 一) 危害要素（简称“危害”）：是指生产过程中可能 致使伤害、损失、不良影响等发生的条件或行为。 ( 二) 危害辨别：是指辨别危害的存在并确立其特征的过 程。 ( (  三) 四)  风险：是指某一事件发生的概率和后来果的组合。风险评估：是指包含风险辨别、风险剖析微风险评 价在内的所有过程。 ( 五) 内外因综合风险