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表记和可追忆性流程图 表记和可追忆性流程图 PAGE / NUMPAGES 表记和可追忆性流程图 采买 /其余 部门  标 识 和 可追 溯 性 工 作 流 程 库房 生产车间 品控部 有关表记 作 业 内 容 采买下单  来料摆放 IQC 查验标  外来料（外协半成品 / 外加工成品）由原资料仓按 批次、品种分开搁置于待检区，以示标示。原资料 地区区分 仓关于油墨、 硅油、涂改液等物料还需在外包装上 写上来料日期。 品控部应付外来料（外协半成品）进行查验，并对 识 领料生产 半成品表记  不合格证 / 退步接收 物料流转卡  查验不合格的物料作 “不合格” 表记，并进行相 关办理（退货、返工、精选使用） 。退步接收的物 料作 “退步接收” 表记，并写明退步接收的缺点原 因，以便追忆 。工 艺部负责指定物料来料查验的 表记。 加工达成后的半成品由各生产车间在产品容器上搁置相应的 《物料流转卡》 ，在上边注明产品名称、规格、数目、作业员、及生产时间等。如为笔芯的标示还应注明油墨、硅油、珠头的规格和来料日期 等 新样品确认 可追忆性 推行  半成品查验 状态表记 领料生产 成品表记 入库摆放 成品查验状 态 识 新样品准备 新样品留样 可追忆性 可追忆性 可追忆性 推行 推行 推行  品控部应付查验合格的物料在 《物料流转卡》 上签 物料流转卡 / 名表示查验合格，对不合格的物料作 “不合格” 不合格证 / 让 步接收 表记，搁置不合格证。退步接收的物料作 “退步接 收”表记，并写明退步接收的缺点原由， 以便追忆。 对客户订做的产品，生产车间应按业务部门明示的要求作业，不行私自作其余标示。如本司产品有追忆性的需要，须在包装上标示箱号，一定征得业务部门赞同，方可采纳适合的方式进行标示。如国内 订做客户没有明示要求，且采纳本司惯例包装，则在外箱贴上订做客户名称的标签，其余按本司惯例要求运作。最后产品由各生产车间在产品或包装上注明产品名称、规格型号、生产批号、数目、重量等。 合格证 / 不 品控部应付查验合格的成品作 “合格” 表记，对不 合格证 合格的物料作 “不合格” 表记。 样品 / 样品确 新产品留样品由品管员负责将产品及首件确认表一 认表 同送生产部确认 样品 / 样品确 生产部赐予确认并在确认表上署名，标签上注明名 认表 称、属性、规格型号、确认人，日期等。 当发生以下任何一种状况时，履行可追忆性要求： 公 司 相 关 部 紧迫放行；退步接收； 门 执 行 可 追 客户要求；出现重要质量问题（包含客户投诉） ； 溯性 企业内部要求。经过查阅标示、生产记录、查验记 录等方式实现对产品的追忆。