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酒店财务部发票管理规定 内容：发票管理规定（待定） 部门：财务部 生效日期：批准： 为正确使用和管理发票作出规定 程序： .每个收款点应视收款频率需要，设 1-2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。 .每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。 .发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、张数，正确无误 后在专用本上签收。 .各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使 用的日期、号码、使用人。 .发票未经批准只能用于本营业场所， 由收款员专人开具（打印），连号使用，不得移作它 用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。 .收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误 后，方可交班。否则，应查明原因，写出书面报告，等候处理。 .发票开具的要素：客名、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工 书写时，金额大小写须同时齐全， 不得更改；挂账时，请客人签名、写房号，并盖“附 件”章，不得随意减免手续。 .已打印或开具的发票不能更改，经签批（有权批准）一律冲红字或补开发票调整，并写 明原因。 .已发生错误的发票要作废，应经餐厅经理和当值服务员签字证明。 收款员应本着节约原 则，尽量避免作废发票。 .收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票