华为审核必须准备的资料.docVIP

华为审工必须做好的工作内容和准备的资料 质量目标（公司及各部门）： 公司质量目标制定及其计算统计方法；《目标指标一览表》-----管理各部门质量目标及其计算统计方法；《目标指标一览表》 公司/部门《目标指标达成状况统计表》 公司/部门目标指标未能达成分析； 公司/部门目标指标改进。 -----管理/各部门主管 岗位任职要求，尤其是关键岗位及其任职要求（公司及各部门） 人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档） 培训计划； 培训实施情况和相关记录，包括培训后的考核成绩； 关键岗位人员名册，上岗证。 知识管理 -----人事行政部 设备管理： 设备管理办法 设备清单，设备保养计划 设备防护责任到人； 设备保养记录。 -----各个使用部门（品质、生产、工程、电控） 业务部： 产品要求（或合同或订单）确认（或评审）方法（或程序）； 合同（或订单）登录表及其确认（或评审）记录； 顾客清单 顾客满意度调查表 顾客满意度调查分析记录 顾客投诉处理记录。 -----业务部 采购： 采购控制方法（或程序）； 合格供应商评价方法（或准则或调查评价表）； 合格供应商名册及其评价调查资料； 供应商供货质量跟踪统计表（月/季/年） 供应商连续评价记录。 生产部 生产作业指导书到位； 确保按照作业指导书生产及控制； 生产计划，生产日报表清楚 领料单及其填写清楚，保持良好； 首件确认