ISO9001质量体系各部门内审检查表.docVIP

质 量 体 系 检 查 表 审核部门 仓库部 审核员： 审核日期： 序号 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 判 别 备 注 Y N 1 抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标 抽2名仓库人员回答 2 查仓库相关记录的保存状况 抽查报表及到现场了解 3 供应商送货时,仓库是否开出材料到货通知单通知品质IQC检验 到现场抽查产品,查记录 4 仓库是否对原材料,成品,辅料分类摆放,并标识? 抽查相关记录 5 生产部领料单是否有领料单,入库是否有入库单 抽查相关记录 6 产品出货是否依送货单发货 抽查相关记录 7 仓库所有帐,物,卡是否一致 抽查相关记录 8 物料退货是否依退货单执行? 抽查相关记录 9 物料的领用是否按先进先出的原则执行 抽查相关记录 DXC.2.2-01-02 编制： 审核： 质 量 体 系 检 查 表 审核部门 生产部 审核员： 审核日期：2020.10.16 # 检 查 内 容 检 查 方