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晨鸣集团安全培训教材安全管理双体系建设教材编号：AQ-TXJS-002培训层级：ⅠⅡ编写部门：安全环保部目 录一、风险分级管控二、隐患排查治理三、双体系验收标准前 言对双体系的理解风险 分级 管控隐患 排查 治理必须消除不能容忍客观存在失 控失 控风险 隐患 事故风险分级管控一、风险分级管控风险分级管控步骤术语和定义（一）术语和定义1什么是风险 ？ 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性×严重性。2什么是危险源 ？ 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。 行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。什么是风险点 ？3 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。 一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。这些箱子本身不构成危险，因为它不是地雷，但是它是风险源，因为一旦楼道失火将会造成重大人身和财产损害。危险源辨识和风险评价 ？54 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级管控 ？ 风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险管控 为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式。（二）风险分级管控的步骤辨识危险源评价风险划分作业活动收集资料风险分级策划风险控制措施评审风险控制措施的适宜性确定辨识的方法和范围控制措施实施情况验证1、危险源辨识（1）辨识方法以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法”。以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基础单元进行危险源识别可选用“安全检查表法”。查阅相关记录询问交谈现场观察获取外部信息事故树分析工作危害分析危险与可操作性分析安全检查表风险矩阵评价法（LS）危害事件发生的可能性（L）2、风险评价与分级风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。??L——可能性；S——后果严重性；R——风险度。?R=L?×S判定可能性，可从两个角度：固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一