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常用花费报销单格式 常用花费报销单格式 PAGE / NUMPAGES 常用花费报销单格式 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 注 部门领 导审批 财 务 总 部 经 经 理 理 审 合 计 审 批 批 共计人民币 ( 大写 ) ： 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳 复核 报销人 - - - - - - - - - - - - - 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 - - - - - - - - - - - - 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 注 部门领 导审批 财 务 总 部 经 经 理 理 审 合 计 审 批 批 共计人民币 ( 大写 ) ： 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳 复核 报销人 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借钱 借 款 人 部门 借钱 事由 借钱 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ （大写） 金额 部门 负责 财务部经理审批 总经理审批 人审 批 出纳 复核 借钱人 - - - - - - - - - - - - - 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 - - - - - - - - - - - - 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借钱 借 款 人 部门 借钱 事由 借钱 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ （大写） 金额 部门 负责 财务部经理审批 总经理审批 人审 批 出纳 复核 借钱人 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地址 天数 机票费 车船费 市内 出差 其余 小计 月 日 住宿费 补贴 交通费 合 计 总计金额（大写） 出纳  万 仟 佰 拾 元复核  角 分 预付  元 补贴 报销人  元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地址 天数 机票费 车船费 市内 出差 其余 小计 月 日 住宿费 补贴 交通费 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预付 元 补贴 元 出纳 复核 报销人