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ISO9000 内审不符合（不合格）项判断参考条款 1. 质量方针与质量目标没有框架关系 ―― 5.3 2. 质量方针、目标不能被各级人员所理解和贯彻 ―― 5.3 3. 质量目标没有展开到职能部门，实现不能提供证据 ―― 5.4.1 4. 管理评审未进行 ―― 5.6 5. 管理评审未保存原始记录 ―― 5.6.1 6. 管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进 ―― 5.6.3 7. 职责和权限不清 ―― 5.5.1 8. 资源配置不足 ――6 9. 外来文件和资料不受控 ―― 4.2.3 f) 10. 电子媒体和其他形式的文件未受控 ―― 4.2.3 11. 现场不能得到相应文件有效版本，或使用不受控文件 ―― d) 12. 现场有效版本和作废版本并存－－ 4.2.3 g) 13. 现场只有作废版本－－ 4.2.3 g) 14. 文件的现行修订状态不能识别 ―― 4.2.3 c) 15. 文件和资料在发布前未经授权人审批其适宜性 ―― 4.2.3 a) 16. 文件发放范围未经审批 ―― 4.2.3 d) 17. 对文件未进行必要的评审和修订 ―― 4.2.3 b) 18. 工作现场没有可依据的文件，导致了工作质量的不一致 ―― 7.1 19. 质量手册对删减的细节和合理性描述不充分 ―― 4.2.2 a) 20. 质量手册对体系过程之间的相互作用没有表述 -4.2.2 c) 21. 供方的产品质量记录未保存在组织－－ 7.4 或者 4.2.4 22. 其他各种记录按就近不就远原则处理。如合同评审无记录－－ 7.2.2 23. 未规定电子媒体形式的质量记录控制方法－－ 4.2.4 24. 质量记录未规定编目、标识、归档、处理办法 ―― 4.2.4 25. 没有确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力 -6.2.2 a) 26. 培训需求未确定 ―― 6.2.2 b) 27. 没有保持教育、培训、技能、经验的适当记录－－ 6.2.2 e) 28. 不能提供培训有效性评价的证据 ―― 6.2.2 c) 29. 特殊工序的操作工人资格、培训、考察、考核不符合要求－－ 7.5.2 30. 检验人员、内审人员、计量人员不能胜任工作，未取得培训合格资格 ―― 6.2.1 31. 没有对与产品有关的四个方面要求进行确定 ―― 7.2.1 32. 未在合同签订前进行合同评审 ―― 7.2.2 33. 只对重要、大宗订货合同进行评审，未对零星、口头合同进行评审 ―― 7.2.2 34. 未对顾客特殊要求进行识别 ―― 7.2.1 35. 交货后发现组织没有履行合同能力 ―― 7.2.2 36. 合同更改未按程序进行 ―― 7.2.2 37. 合同更改后未传递到有关职能部门 ――