《药品采购培训》ppt课件模板.pptVIP

On the evening of July 24, 2021 Courseware template On the evening of July 24, 2021 Courseware template It is applicable to work report, lecture and teaching 药品采购培训 * 2021/7/26 采购培训 一、采购岗位人员的基本标准 从事采购工作的人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历（新版规定） 严格执行企业各项规章制度，坚持“按需购进，择优采购，质量第一”原则，确保药品购进的合法性。 采购员应及时了解药品的库存结构和销售情况，合理制定药品采购计划。 二、对首营企业合法质量审核的内容 对首营企业的审核，应当查验加盖其公章 1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件。 2、营业执照及其年检证明复印件。 3、《药品生产质量管理规范》或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件。 原印章的以下资料，确认真实、有效。 4、相关印章、随货同行(票）样式。 5、开户户名、开户银行及账号。 6、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。 核实、留存供货单位销售人员以下资料 1、加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件。 2、加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。 与供货单位签订的质量保证协议至少包含内容 1、明确双方质量责任 2、供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责。 3、供货单位应当按照国家规定开具发票。 4、药品质量符合药品标准等有关要求 5、药品包装、标签、说明书符合有关规定 6、药品运输的质量保证及责任 7、质量保证协议的有效期限 三、对首营品种合法性审核的内容 索取供货单位原印章以下资料、确认真实、准确 营业执照、GMP证书或GSP证书、药品生产许可证或药品经营许可证、药品批文、质量标准、药品的包装标签说明书实样、药品报告书、物价批文等资料给质管部审核、存档并做好记录。 首营企业、首营品种审批流程 采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和质量负责人的审核批准 必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价 四、进口药品报告书审核内容 购进进口药品要索取加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件资料。 五、供货发票管理 1、采购部对所采购的所有药品，原则上必须全部取得增值税专用发票，并审核发票如下内容： ?（1）购货单位、销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账 号是否填写完整、正确 （2）发票上的购货单位与我方付款单位名称、账号一致? （3）发票与实际采购药品品名、规格、供货厂家一致 （4）发票填写内容是否打印清晰? （5）是否包括发票联和抵扣联 （6）是否附有清单：所附清单的是否有两份 清单上的销售额与发票上的不含税销售额是否相符 （7）是否盖有销售单位的发票专用章，盖章是否清晰 （8）发票金额与实际采购药品名称、入库单是否一致 （9）签收发票有不符合以上任一条的，应立即将问题发票予以退回给供应商，并要求供应商限期重新开具发票。 2、采购部取得供应商专人送达或邮寄送达的专用发票时，需与实际请购及所收货物清单进行核对确认无误。 ?3、财务部主办会计收到发票后，应按周进行统计期未所有的进项发票的份数、金额和税额、填报进项管理和销项管理报表，并报财务主管审核。 ?4、主办会计应在发票移交登记表上注明增值税发票的认证和入账情况，并按月将接交发票与财务入账发票份数、金额进行核对，并确保所有的增值税进项发票均在规定时间内予以认证，确保所有采购发票均按规定时间入账，确保入账总份数、金额与购进商品发票移交登记表合计数相符。 ?5、财务主管审核无误后，将登记表交