某公司关键绩效考核指标KPI体系.docx

有限公司 关键绩效考核指标（）体系 人力资源部 目 录 1、总经理（岗位）指标组成表 公司年度经营计划 及执行报告 企业中长期发展目 标报告 人力资源发展目标 报告 销售额目标完成率 利润额 （利润率） 目 标完成率 经营预算超支比率 考核周期 年度 年度 年度 年度 年度 年度 考核标准 120 分 120 分 120 分 全额完成时 为 120 分 全额完成时 为 120 分 5%以内为 120 分 说明 包括年度经营计划， 年度经 营状况报告 企业发展五年规划 （最好转 化成硬指标） 人才发展战略等 （最好转化 成硬指标） 公司实际总销售额与目标 销售额的比率 公司实际总利润额（利润 率） 与目标利润额 （利润率） 的比率 实际经营费用与经营预算 的差额与预算额的比率 权重 计算方法 信息来源 考核目的 20% 一五 % 一五 % 20% 20% 利润 营业额 应收账款率 资产保增值率 职工工资水平 每少完成 每少完成 每少完成 每少完成 每少完成 1%扣 20 分 10%扣 10 分 1%扣 10 分 1%扣 20 分 1%扣 20 分 好 好 保 证 企 业 健 康 监事会年度财务审计报 运 营 及 业 绩 良 告 监事会年度财务审计报 告、投资项目投资收效益 分析报告等 企业文件、会议记要、年 终人力资源统计报表等 年度经营目标计划 销售报表 年度经营目标计划 财务报表 保证公司有强 劲的发展后劲 及发展空间 保证公司稳健 发展 确保完成公司 销售经营目标 计划 降低经营成本， 完成公司盈利 目标计划 软指标评分计算表 软指标评分计算表 完成率即为得分 完成率即为得分 10%10%以内为 80 分， 一五 %以内为 70 分， 20% 10% 以内为 60 分， 20%以上为 40 分 年度经营预算 财务报表 确保在预算支 出条件下达到 预定目标 2 、 1 行政副总（岗位）指标组成表 企业文化建设 企业制度建设 领导分管部室工作 情况 重大事项办理完成 情况 考核周期 年度 年度 年度 年度 考核标准 120 分 120 分 120 分 120 分 说明 包括企业标识、对外形象 宣传、内部企业文化建设 的具体内容 包括集团总部及子公司制 度建设情况总结报告 领导所分管的部室工作完 成情况 所负责的重大事项办理完 成情况 权重 计算方法 信息来源 考核目的 表 及内部员工的调查表 工的反映来确定软指 标 评 分计 算 表 及内部员工的调查 表 工的反映来确定 软指 标 评 分计 算 总经理根据调查及员 30% 提高公司形象及知 名度 加强公司规范化 建设， 提高工作效率 提高工作管理水平 提高工作效率 工作完成 情况 25% 工作效率 服务态度 40％ 总 经 理 根 据 工 作 总 30％ 结、汇报及部门考核 情况确定 30％ 重大 事 项 有一 项 总经理根据事项完成 完成 办 理 不及 时 报告或反馈意见打分 20% 或完 成 情 况不 理 想，扣 10 分 2 、 2 生产副总 年度生产计划 及执行报告 所分管事业部 经营业绩报告 所分管事业部 安全生产情况 所分管事业部 工程质量情况 （岗位）指标组成表 考核周期 季度 年度 年度 年度 考核标准 120 分 120 分 120 分 120 分 说明 工程施工进度满足合 同及项目效益目标要求 包括年度经营计划，年 度经营状况报告 安全事故率控制在最 低限度 质量应符合要求 权重 计算方法 信息来源 季度整体施工进度每少完成 10% 年度生产计 20% 扣 10 分 划及统计报表 预算控制 每增加 1%扣 10 分 50% 营业额 每少完成 10%扣 10 分 年度各事业部 财务报表 公司安全目标 责任书 , 安全部 门鉴定意见书 质量安全记录、 报告 利润 每少完成 1%扣 10 分 一五％ 每