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叮咚买菜经营分析报告
2021年8月
目录
一、公司概况：以前置仓入局即时零售赛道，聚焦家庭买菜场景......................................6
（一）由社区服务转型，聚焦家庭买菜场景 ..............................................................6
（二）成立至今备受资本关注，管理团队履历丰富 ...................................................7
（三）产品研发及履约团队超 2300 人，IPO 募资支持扩张及供应链建设................9
二、核心业务：深耕前置仓模式，做深做透供应链发展自有品牌产品 ............................ 11
（一）前置仓业务开启全国扩张，用户认可度不断提升.......................................... 11
（二）深入布局供应链上游，开发自有品牌产品.....................................................15
三、财务分析：营收高增伴随投入扩大，现金储备充裕 ..................................................17
（一）营收呈高增趋势，核心前置仓业务贡献主要收入..........................................17
（二）履约费用增长提速，净利润亏损扩大 ............................................................19
（三）经营性现金流持续流出，现金储备充裕支持未来扩张...................................21
四、风险提示....................................................................................................................22
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图表索引
图 1：叮咚买菜发展历程........................................................................................6
图 2：叮咚买菜业务模式........................................................................................6
图 3：叮咚买菜股权架构........................................................................................8
图 4：叮咚买菜员工结构（截止 2021 年 3 月）..................................................10
图 5：叮咚买菜客单价（元） ..............................................................................10
图 6：中国即时零售市场规模 .............................................................................. 11
图 7：即时零售不同运营模式市场规模（亿元） .................................................12
图 8：自营型即时零售不同模式市场规模（亿元）..............................................12
图 9：叮咚买菜 GMV（左）及 YoY（右）..........................................................12
图 10：叮咚买菜 2020 年即时零售行业 GMV 市占率..........................................12
图 11：叮咚买菜从开城至月 GMV 过亿的时间（月）.........................................13
图 12：叮咚买菜新增运营并产生 GMV 的城市数（个）.....................................13
图 13：叮咚买菜订单量（万单）...........
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