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配件库房管理合用制度 配件库房管理合用制度 配件库房管理合用制度 . 百事成机电设备总公司文件 ★ 司字（ 2011）号 ★ 配件库房管理制度 一、 总则 为使配件库房管理规范化，保证财产物质的完满无缺，依照百事成总公司配件管理和财务管理的一般要求，结合公司详细情况，特拟定本规定。 二、 合用范围 本规定合用于百事成总公司各保障中心所辖地域设有专职库管的配件库房， 地域 划分以下： 广西保障中心南区——南宁总库及所辖桂南网点库、 北区——柳州分库及所辖桂北网点库 云南保障中心地域——昆明总库及所辖云南网点库 贵州保障中心地域——贵阳总库及所辖贵州网点库 三、 岗位职责 配件经理 全面负责督促配件库房的规范管理； 配件管理员（可兼） 协调办理库存配件的分派、报废等事宜； 配件库管员 负责配件的查收入库及手续，出库及登记工作； 做好配件的保留工作，做到账、卡、物吻合；做好各种库房防患工作，保证配件 保留圆满、安全； 每个月盘点；为财务部门成本核算供应表单依照。 配件业务员 编制销售单，协助配件库管员办理备件出库。 四、 工作流程 订货入库 . . 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 验 货 ① 验货凭证： 库管员 中联：依照配件发货记帐单（登陆中联 OA 下载。） 配套厂：依照供应的发货凭证。 ② 验货要求：到货即开始查收；如当天不能够查收达成，须入库区 别存放，不得遗留库房外。有外包装的均必定拆包装，检查每 一个配件名称、规格、数量的正确性，及质量圆满性。 查收反响 ③ 验完货一日内，将配件实收数量和到货日期填写于原计划单， 库管员 交配件业务员。 ④ 若存在实物与发货记帐单数量、型号不符及质量问题，库管员 于他日内填写《配件收、发问题反响表》 ，与计划单一并反响给 配件管理员（可兼）办理。经过公司 OA交配件管理部备案。 入 库 ⑤ 配件入库，摆放到位，系统开具《入库单》一式四联，第一联 库管员 网点交总库库管员；第二、三联交财务部；第四联库房自留。 维修临时采买入库 流程 收 货 查收反响 入 库  工作内容与要求 责任部门（人） ① 依照采买人员供应的购物清单或发票验货，验货标准同订货入 库管员 库第②条。 ② 如采买的产品不合格或不正确，拒绝入库，马上反响采买员查 库管员 明原因。如无任何问题而申购人员无故拒领，造成积压库存，及时报配件经理批阅办理； ③ 查收合格后系统开具《入库单》 ，依照增值税票、有一般票、无 库管员 票的三种情况，要求依次在配件名称前加“ WZ ”、“ WP ”、 “ WW ”以示划分；第二、三联交财务；第一联交配件管理员（可兼）；第四联自留。 销售出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） . . 接 单 ① 库管员收到销售单后，须检查客户回款信息，如属信用销售， 库管员 按《配件销售管理方法》 ，须有相关领导审批签字，无审批签 字不予发货。 发 货 ② 依照销售单明细备货，仔细检查，稳当包装，严防多发、漏发、 库管员 错发，再行交予客户或交收发员托运至收货人，销售单上必定有库管员、收发员或客户现场提货人签字。 维修出库 流程 接单发货  工作内容与要求 责任部门（人） ① 款待内勤开具《维修领料单》一式两联报库管员，注明领用配 款待内勤 件的名称、型号数量、客户名称、维修车辆车牌号及车型，回 库管员 款情况。 ② 发货后，领料单第二联交款待内勤，库管员以第一联录入系统 库管员 开《销售订单》 ，备注：“车牌号 +进厂日期” ，车辆完工后，经 款待内勤核对， 业务员转开 《销售单》 一式五联 , 单号后加 “ WX” 标示，第一、二、三、五联交款待内勤，第四联库房留； 三包出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 开单发货 ① 系统开《借出单》一式四联，单上要求库管员、服务经理、收 库管员 发员或服务人员必定签字。第一联交各地域总库，第三联交各 地域三包内勤，第二、四联自留。 还 件 ② 三包部门返还新件时，必定检查其名称、规格及数量，有外包 库管员 装的均必定拆包装检查， 确认质量圆满， 型号与原借出时一致， 开《借出还回单》 ；型号与原借出不一致时，将原借出件先做 《借出还回单》再做《采买退货单》 ，再将还回新件按实质型 结 算 号办入库手续，价格同原借出件。 库管员 ③ 三包结算：三包内勤依照厂家月底发送的三包结算汇总表进行 三包内勤 核对确认无误后，通知总库库管员办理结算： 基价 200 元以上的， 删除原《借出单》 后，按基价× 1.1 开《销 . . 售单》开具发票与厂家结算； 基价 200 元以下的，删除原《借出单》后，按基价开《销售 单》，开具发票与各地域三包部门结算。 ⑥ 《销售单》第一联交各总库，第四联库房自留，第二联交财务， 第三联交三包内勤。 库管