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两加强两遏制自查汇报 3000 字 2016 年** 支公司综合部在公司经理室的领导下，认真贯彻落实 总、省公司关于综合部条线印章、信访和单证相关管理规定，严格遵 守相关管理规范的要求， 开展日常工作， 较好完成了年度各项工作任 务。按照《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专 项自查的通知》 ( 保监稽查 [2014]207 号) 要求，公司综合部于 2016 年 1 月 20 日至 22 日开展了印章、信访和单证管理工作的专项自查活 动，现将自查情况总结报告如下： 一、自查工作情况 ** 支公司高度重视此次专项自查活动， 成立了以公司经理李海慧 为组长，以公司副经理为副组长、以部门经理、以及关键岗位人员为 组员的 “两个加强、两个遏制”专项自查工作组， 实施本次自查工作。 公司综合部切实对照《自查情况表》中的内容，即针对印鉴 ( 印 章) 管理、单证管理、信访管理等三方面工作认真开展自查。 二、自查发现主要问题 (1) 印鉴( 印章) 管理 在印章管理方面， 经过自查， ** 支公司综合部条线均能严格按照 《中国人寿保险股份有限公司印章管理办法》 的规定，印章刻制流程 合规进行，不存在私刻印章的现象 ; 印章领用流程是完全按照《印章 管理办法》规定按时领取 ; 公司印章管理系统支持实时动态管理，不 存在超权限用印、 私刻印鉴、 已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印 1 事项 ; 印章保管信息记录完整、准确，印章管理相关档案资料完备 ; 印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况， 综合 部按要求配备印章管理员并实行 AB 岗保管制度。公司在印章管理虽 然不存在《自查情况表》中的违规内容，但是通过自查发现我单位存 在印章管理人员变更后， 由于上报不及时导致系统变更不及时， 短时 期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。 (2) 信访管理 ** 支公司重视维护消费者权益， 从做好信息披露到建设诚信销售 队伍，从落实 100%回访到做好理赔服务及完善投诉渠道等方面为客 户提供更好的保障。 经自查， 综合部条线按照保监会相关文件要求和 总公司《销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法》 ( 国寿人险 发〔2012〕495 号) 、《中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工 作管理办法》 ( 国寿人险发〔 2012〕612 号) 文件规定，建立并明确了 监测预警、各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人， 并在此基础上建立了值班工作制度。 按照 《中国人寿保险股份有限公 司销售人员违规处理规定》 ( 国寿人险发 〔2014〕31 号) 文件的规定， 建立了保险消费投诉重大上访及群体性事件责任追究制度。 ** 支公司 在近两年满期给付和退保压力下没有发生区域性、 群体性信访等风险 事件。 二是不断优化工作流程， 提高工作效率。在严格管理、专业操作、 规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不 断加强执行力，提高效率。 具体来说，一是做好人员变动后工作交接 2 和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理