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管理评审计划 QR-5.6-01 NO ： 2002 年 11 月 29 日下午 2：30 （或12 月 2 日上午 8：30 ） 策划评审的时间 评审的地点 邮政大楼 XX 楼会议室 参加管理评审的人员 评审人员： 参加会议人员：综合办公室、安保部、人事教育部、市经部、计财部、建维部、调度室等 部门负责人 管理者代表、各部门需准备的材料： 1、 方针、目标完成情况，质量管理体系各相关条款实施情况； 2 、 存在问题； 3 、 改进措施或建议等。 各部门质量管理体系各相关条款实施情况的准备提纲如下： a) 管理者代表应提交的资料； — 质量管理体系运行情况，现行质量方针、目标的实施情况，质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见 , 。 — 内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果； — 上次管理评审的改进措施落实情况。 ― 可能影响质量管理体系的各种变更（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化， 财务状况等） b) 办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审； — 纠正和预防措施的实施情况（管理性） ； — 内部审核的情况 — 对工作环境的管理 c) 市场经营部应提交的资料 － 市场调研情况 － 新业务开发情况 — 经营生产过程控制情况； — 纠正和预防措施落实情况； d) 安保部应提交的资料 — 年度服务质量情况统计分析。 — 统计技术的选用，趋势分析和工序能力分析。 — 顾客投诉及处理情况，顾客投诉统计分析。 ― 顾客满意度调查结果。 ― 对邮政服务的检查情况报告 e) 计财部应提交的资料 — 合格供方评价（复评） 、及控制情况； － 采购产品符合需求情况； — 主要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。 f) 人事教育部提交的资料 — 现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况； — 年度培训计划实施情况。 g) 建维部提交的资料 — 设备运行维护情况 — 计量设备的校验、鉴定情况 — 网点的装修情况 h) 调度室提交的资料 — 纠正和预防措施的实施情况； — 通信生产情况 其他：视需要而定，并提前通知报告人。 以上资料于 11 月 26 日前交办公室汇总后，交管理者代表。 管理评审会议议程 一、 总经理主持会议说明管理评审的有关事项 （8:00-8:10 ） 二、 各部门主管领导报告质量管理体系运行情况，并由总经理主持高层管理者及相关部门在部门报告后，对该部门 工作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。掌握每个部门发言后留出 5分钟为评价时间。 1. 管理者代表汇报质量管理体系运行情况、及内部质量审核结果的评价 (8:10-8:30) 2. 综合办公室 (8:30-8:45) 3. 安保部 (8:45-9:00) 4. 人事教育部 (9:00-9:15 ) 5．市经部 (9:15-9:30) 6. 计财部 (9:30-9:45) 7. 建维部 (9:45-10:15) 8．调度室 (10:15-10:30) 三、对质量管理体系实施和保持整体效果的综合评价 (10:30-11:00) 对 质量方针、目标的适宜性评审以及为实现质量方针、目标提供充足的证据评审； 对 过程业绩用产品符合性的综合评价以及与顾客要求有关的产品改进； 质 量手册、质量程序及其质量管理体其他支持性文件是否需要修改的决定；