广西XX食品工业有限公司内部质量审核程序(6).pdfVIP

内部质量审核程序 版本修订历史记录 序号 修订内容 修订人 修订日期 版本 备注 1 新版下发 A 0 2 换版下发 王樱润 A 1 编制 审核 批准 1.0 目的 根据公司质量手册的要求，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其 结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改良提供 依据。 2.0 适用范围 适用于公司筹划和实施内部质量体系审核活动。 3.0 职责 管理者代表负责组织实施内部质量审核并监督审核所发现问题的处理。 部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核并提出对不合格 的纠正和改良措施及其实施方案。 审核小组组长负责主持进行内部质量审核并出具 ? 内部质量审核报告 ?。 内审员负责进行内部质量审核， 并出具 ? 内部质量审核不符合报告单 ? ，与受审核部 门负责人研讨受审核工作中不合格的解决方法。 4.0 工作程序 年度审核方案的制订 每年 1 月份管理者代表拟定 ?年度内部质量审核方案 ? ，并报董事长批准。 该方案应包 括质量体系每一局部〔或过程〕之审核，且每年至少进行一次。 年度内部质量审核方案的内容： a) 审核的范围； b) 审核时间安排； c) 审核的频次〔可根据需要安排〕等。 4 在以下情况下应修订 ?年度内部质量审核方案 ?，由董事长批准，作为新的方案下发 有关部门： a) 体系功能发生重大变化〔如组织机构变更、重要程序文件修改〕 ； b) 客户投诉明显曾加； c) 发生重大质量责任事故； d) 必须验证纠正措施的效果； e) 为了开发重大工程或接受质量体系审核和认证，需对质量体系做出评价。 审核小组的组建 管理者代表根据 ?年度内部质量审核方案 ?和审核需要组建审核小组并任命具有内部 审核员资格的适宜人选担任审核组长， 审核组长负责当次审核的具体组织工作。 审核组由二人或二人以上组成， 由审核组长选派具有内部审核员资格的人担任审核组 成员，并根据方案适当地分工。 每个小组成员与其审核范围须无直接责任关系。 审核的准备 审核组成员应根据被审核的过程的状况，被审核的过程在质量管理体系中的重要性， 以前内审的结果，及其公司的现实情况来制定 ?审核实施方案 ?并由审核组长进 行审批后予以执行， ?审核实施方案 ?应包括：审核目的、范围、依据的文件、 审核成员及审核日期等内容。 审核小组组长确定审核小组成员审核范围， 审核小组成员根据质量手册、 相关程序文 件和工作文件，进行周密的审核准备。 审核小组组长根据审核实施方案下发审核安排通知，通知被审核者及小组成员。 受审部门收到 ?审核实施方案 ? 以后，如果对审核日期和审核的主要工程有异议， 可在