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精品文档 审 核 主 题 总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针 审核部门/人员 最高管理者/叶奇 审核结果 标准要求 审核要点 审核方法 审核记录 无此项 不符合 符 合 4.1总要求 ☆本厂建立质量体系识别了哪些过 ☆通过与最高管理者座谈，了解最高 √ 建立质量体系初期识别本公 程？是否在本厂中得到应用？ 管理者是否知道建立质量管理体系的 司的所有过程：主要是管理智 ☆识别出的过程之间的顺序和相互作 总要求，做了哪些工作？ 能、资源、产品实现、监视和 用如何？ 测量四大过程 ☆是否对识别出的过程制定了运行和 对识别出来的过程进行了策 控制的准则？ 划，策划结果形成了文件 ☆是否获得了必要的资源和信息？ ☆是否对过程实施了监视、测量和分 析？ ☆是否实施了必要的措施，以实现对这些 过程的策划结果和对这些过程的持续 改进？ ☆是否识别了本厂的外包过程？是否 对外包过程进行了控制？ 4.2.1总则 ☆本厂建立的质量管理体系文件包括 ☆查核文件清单及要求出示具体的文 √ 质量管理体系文件有：质量方 哪些?标准要求的文件是否都得到 件，以了解本厂已制定了哪些文件。 针、目标、程序文件、作业指 了满足? 导书、记录 5.1管理承诺 ☆最高管理者对其建立和改进质量管 ☆通过与最高管理者座谈，了解最高 √ 总经理提供以下承诺：传达满 理体系的承诺和改进质量管理体系 管理者是否知道满足顾客要求和法 足顾客和法律法规要求重要 的承诺能够提供那些证据？ 律、法规要求的重要性。在质量管 性，制定方针、目标、进行挂 ☆最高管理者如何认识满足顾客的要 理体系中是如何体现的？如对顾客 历评审、确保资源获得 要求的识别、产品要求的评审、顾 求和法律、法规要求的重要性？ 客满意的监视和测量、数据分析以 ☆最高管理者采取了那些相应措施将 及持续改进等方面的要求。 满足顾客要求和法律要求的重要性 传达给组织的成员？ ☆组织的成员如何认识这种重要性？ 精品文档 精品文档 审 核 主 题 质量目标 职责和权限 管理者代表 内部沟通 审核部门/人员 最高管理层/叶奇 审核结果 标准要求 审核要点 审核方法