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精品文档 2018年质量管理体系内部审核检查表 （按部门） 编 制 审 核 批 准 审核日期 受审部门 销售部 审核日期 审核员 部门负责人 精品文档 精品文档 参考文件 ISO9001：2015标准；质量手册；销售部工作流程文件；以及相关工作指导书 标准要素 审核内容 检查方法 Y/N 现场审核记录 1.如何做好售前、售中、售后沟通？ 2.如何向客户介绍本公司的产品? 如何处理顾客的询问? 3.对顾客的反馈意见及投诉，是否按《客户投诉处理与产品撤回管理程 序》处理： 8.2.1 □ 销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进 文件查阅 与顾客的沟 Y □ 行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登 现场查核 通 记表，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在 相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序”，并发书 8.2产品 面《客户投诉处理记录》给客户或者由业务员转交。 和服 务 4.是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？ 执行得如何？ 的要求 1.公司有哪些顾客？ 8.2.2 2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）公司是 与产品和服 否已确定并被充分理解？ □文件查阅 Y 务有关的要 3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪 □现场查核 求的确定 些？公司是否已被充分理解？ 4.与公司产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？ 精品文档 精品文档 1.是否将顾客口头形式订货转化为书面的“业务洽谈记录表”？ 2.签订合同或接收订单前，是否对合同/订单内容进行了充分评审？ 8.2.3 3.评审的内容是否包括：顾客规定的要求（包括交付和交付后活动的要求） 与产品和服 顾客虽然没有明示，但规定用途或己知的预期用途 所必需的要求，公司 □文件查阅 Y 务有关的要 自身的要求，适用于产品和服务的法律法规要求，与以前表述不一致的合 □现场查核 求的评审 同或订单的要求（查 2～5份合同）？ 4.合同和订单的内容是否充分？有无违背法律法规的要求？ 5.公司有无履行合同/订单的能力？ 1.当顾客提出产品要求更改时，公司是否评审