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精品文档 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员： 标准条款 审核内容 现场实施记录 1本公司对质量管理体系所需的过程 √ 4.1 质量管理 体系总要 2 确定为确保这些过程的有效运行和控 求 制所需的制度 3确保能获得必要的资源和信息 4 实施必要的措施，以实现对这些过程 策划的结果和对这些过程持续改进 精品文档 精品文档 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员： 标准条款 审核内容 现场实施记 4.2.1 1.质量方针、质量目标是否发生更改？ √ 文件要求 2.如果发生更改，是否对其进行适宜性 总则 的评审？ 4.2.2 1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？ √ 质量手册 2.如果发生变更，是否对相应的职责、 权限、作业文件进行策划？ 精品文档 精品文档 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 文控部 审核员： 标准条款 审核内容 现场实施记录 4.2.3 1.是否有文件更改、新增加的文件、作 √ 文件控制 废的文件。对文件的修改和更新是否进 行批准？作废文件如何控制？ 2.文件是否保持清晰，易于识别和检 索？ 4.2.4 1.是否提供了适宜的记录保存贮境？ √ 记录控制 2.记录的检索是否方便？ 3.有无超其作废的记录？ 精品文档 精品文档 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员： 标准条款 审核内容 现场实施记录 5.1 1.是否继续向全体员工传达了满足顾客 √ 管理承诺 和法律法规的重要性？ 2. 随着企业的发展是否确并提供了充 分的资源？ 5.2 1.通过什么方式来了解顾客的需求和期 √ 以顾客为 望？ 关注焦点 2.合同是否按顾客的要求进行实施？ 5.3 1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？ √ 质量方针 2.公司是否质量方针进行评审和修改， 使其保持持续的适宜性？ 5.4.1 1.质量目标是否有变化？ √ 质量目标 2.质量目标实现情况是否已进行考核？ 5.4.2 1.在质量管理体系某一环节或某一过程 √ 质量管理 发生变更时，是否考虑到与之相关的环 体系策划 节或过程，做相应的变更以至需要更改 相关的文件以保持体系的完整性？ 5.5.1 1 各职能部门是否都规定了其职责和权 √ 职责和权 限是否满足现有机构运行的要求？ 限 5.5.2 1. 管理者代表是否有变更？ √ 管理者代 表 5.5.3 1.在各部门、各层次人员之间是否建立 √ 内部沟通 了有效的信息沟通渠道？ 5.6 1.谁、何时主持管理评审工作？