建筑工程有限公司材料采购管理制度.docx

. . 材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规化管理， 规采购工作， 保障工程进度的正常持续进行， 选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商 提供的物料满足施工的规定要求， 最大限度的降低成本， 第二条适用围 本方法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时， 特制定本制度。 计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。 第三条职责划分 1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、 要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关； 4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购（计划）审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、与实际需要予以制定， 确保材料规格、型号、数量无误并签字后通过 或扫描件予以申报； 2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。 第二条选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项 目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部 1 / 7 . . 门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选 取； 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选 定厂商，议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之 依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低， 应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降 低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以与公司成本预 算等情况，确定采购目标价格； 3、 在得到供应商的报价信息后， 采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证 供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、 交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 4、 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时， 采购 人员应送请购部门确认； 2 / 7 . . 5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价； 6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以等联络方式 向厂商议价。在公司规定的权限围，采购人员应与供应商进行磋商，以 使双方最终在全部条款上达成一致； 7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不 少于两人。有关价格、选型与其他重要的技术、商务谈判，要求有两个 以上的部门派人参加。 第五条 购前核决与权限 采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后，在“订购汇签单”上 详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门与公司经理核决： 1、询价或议价结果与拟定“订购厂商” “交货期限”与“报价有效 期限”； 2、注明与厂商拟定的付款条件； 3、 需与供应厂家签订长期合同者， 采购经办人应以签呈与拟妥的长 期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管与公 司经理核决； 第六条 价格复核与市场行情资料提供 1、材料公司应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为 采购与价格审核的参考； 2、 材料公司应就企业各公司项目部所提重要材料的项目， 提供市场 行情资料，作为材料存量管理与核决价格的参考。 第七条 订购作业 3 / 7 . . 采购人员接到经核决的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触， 进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对 方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现 货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准 采购。 第八条 签订采购合同 1、 在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后， 采购人员需填 写正式的采购合同，合同需要列明至少以下条款： （ 1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式； （2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标 准的特殊要求需特别注明； （3）订单所采购的数量 / 重量；单位包装数量 / 重