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医药公司管理制度 销售部门流程文件 一、 每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。 二、 每月组织、参与专业产甜知识及销售技巧培训。 专项奖金为不定期不定额奖金，是根据经营管理需要，为实现阶段性重大特定的目标 而设定的特别激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员会制定，报莆事会批准后执行。 三、 签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整 理，于次月1一2日交到财务部，由财务部统一进行保管。 四、 各销售员应按公司规定的格式建立口己的销售台账，每月10号前与财务部相应 分管人员对账。 五、 销售员对客户与公司间的往來帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回 经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员 和客户直接对帐。 六、 分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两夭前做出部门分 析表上报主管上级。 七、 每月跟踪分析辖区销售员和口己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 八、 每夭填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款 任务等。 九、 内勤建立客户档案，并报部门负责人。 十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两夭前做出部门分 析表上报主管上级。 十一、每月跟踪分析辖区销售员和口己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 釆购部流程文件 一、 对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足 需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控 制品种在库库存。 二、 对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准 通用名、规格、产地、数量等;缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并 将基础资料录入到业务软件中。 三、 除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗釆购计划，即大输液在100 件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在 10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并 承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。 四、 对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登 记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取釆购计划登记并下采购订单。 五、 亏损釆购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由 需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。 六、 釆购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负 贵人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。 七、 采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的， 耍求9夭内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如 果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。 八、 急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成釆购和 配送。 第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动 生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，口觉地、认真地执行考 勤制度。 九、 与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内 增值税专用发票必须到位。 十、各品种负责人应按公司规定的格式建立口己的釆购台账。 十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五夭，三天 内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三夭，对账后双方确认对账函。 十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品 采购流程执行。 十三、配合质量管理部门，按照GSP要求索取合格的供货商资料。 十四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。 十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进 货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点 等）。经运营部审核后方可签订。 开票组一般程序文件 一、 开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小 包装的1/2,除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半 小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。 二、 关丁-零货的开票规定：不足一件的拼箱允许两个批号开单。 三、 商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票 价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决。 四、 开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错 误，按三级错误规定处理。 仓储操作处理程