产品质量风险控制程序（水泥）.docVIP

PAGE 33 PAGE 2 产品质量风险控制程序（资源综合利用分公司） 范围 识别、评估水泥生产过程中从原材料采购、水泥生产、检验、暂存、出库等每道工序可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。 本程序适用于资源综合利用分公司生产及管理过程的质量风险控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 Q/EDH G001－2017《管理手册》 3 职责 3.1最高管理者负责审批产品质量风险控制程序。 3.2生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门，负责对各部门制度的措施有效性进行验证。 3.3资源综合利用分公司负责组织对水泥生产全过程进行产品质量风险识别、评估、制定措施并实施。 4 管理内容与要求（附控制图） 资源综合利用分公司风险评估和控制图 1、进厂原材料验收严格按照《过程质量控制标准》进行验收，做到取样代表性、检测准确性、数据传递及时性。 1、进厂原材料验收严格按照《过程质量控制标准》进行验收，做到取样代表性、检测准确性、数据传递及时性。 控制措施：1、原材料验收要坚持先检验、预均化、后使用原则，合格搭配使用，严禁未检验就使用，严格按照取样要求取样，并做好相关记录，在进行样品检测时严格按照操作规程进行制样，检测。抽查人员每月不定期对检验样品进行抽检，确保数据准确性、真实性。2、门卫负责对进厂原材料盖雨布情况检查，雨布未盖一律不得进厂，原材料运输车俩卸货时，堆场管理员对车厢底部检查，发现有泥沙等杂物必须让司机将含杂物的原材料铲回车内，并通知相关部门处理，方可签字出厂。3、原材料进厂时，化验室检查监督，确保原材料不发生混料，如有发生混料现象，根据,质量管理考核办法严格考核。 控制措施：1、原材料验收要坚持先检验、预均化、后使用原则，合格搭配使用，严禁未检验就使用，严格按照取样要求取样，并做好相关记录，在进行样品检测时严格按照操作规程进行制样，检测。抽查人员每月不定期对检验样品进行抽检，确保数据准确性、真实性。2、门卫负责对进厂原材料盖雨布情况检查，雨布未盖一律不得进厂，原材料运输车俩卸货时，堆场管理员对车厢底部检查，发现有泥沙等杂物必须让司机将含杂物的原材料铲回车内，并通知相关部门处理，方可签字出厂。3、原材料进厂时，化验室检查监督，确保原材料不发生混料，如有发生混料现象，根据,质量管理考核办法严格考核。 2、进厂原材料受潮，不能达到合同要求，运输车辆含有泥沙等杂物。 2、进厂原材料受潮，不能达到合同要求，运输车辆含有泥沙等杂物。 原材料验收使用 原材料验收使用 3、原材料发生混料、料场管理混乱。 3、原材料发生混料、料场管理混乱。 1．中控操作员要严格控制棍压机满仓，避免频繁止料。2．过程质量控制指标不达标，督促操作员及时调整并查明原因，根据《质量管理考核办法》相关规定严格考核，确保过程控制稳定。 1．中控操作员要严格控制棍压机满仓，避免频繁止料。 2．过程质量控制指标不达标，督促操作员及时调整并查明原因，根据《质量管理考核办法》相关规定严格考核，确保过程控制稳定。 3．中控操作员发现粉煤灰下料不正常，要及时通知巡检工进行处理。 4．配料秤运行状况差影响水泥质量，化验室联系进行校秤，正常运行时，操作员发现异常，联系烧成工段巡检工检查调配库配料秤下料情况，不正常时及时通知化验室质量调度，质量调度根据检验数据情况调整配比，并通知相关工段进行及时处理。 5．中控操作员严格执行化验室下达物料配比，对未严格执行的根据《质量管理考核办法》进行考核。 6．低等级水泥改生产高等级水泥 严格按照《质量管理考核办法》中4．2要求执行。 1．棍压机物料满仓导致频繁止料，影响出磨水泥质量 2．过程指标不达标 2．过程指标不达标 3．粉煤灰下料波动水泥生产过程控制 3．粉煤灰下料波动 水泥生产过程控制 4．配料秤运行状况 4．配料秤运行状况差 5．中控室配比情况执行不到位 5．中控室配比情况执行不到位 6．低等级水泥改生产高等级水泥不按要求进行洗磨 6．低等级水泥改生产高等级水泥不按要求进行洗磨 1．GB175-2007规定：袋装水泥每袋净含量为50kg，且应不少于标志质量的99％，随机抽取20袋总质量（含包装袋）应不少于1000kg，包装工段必须每班自检喷码2．包装发货员在雨季袋装水泥出厂时，督促驾驶员必须按要求遮盖雨布。 1．GB175-2007规定：袋装水泥每袋净含量为50kg，且应不少于标志质量的99％，随机抽取20袋总质量（含包装袋）应不少于10