质量管理体系各种质量记录格式.docx

有效文件清单及配备表 编号： QR-4.2.3-01 序 配备状态（分发号、发放部门与份数） 版本 / 60708 文件名称 文件编号 修改 号 1/119 编制： 日期： 批准： 日期： 文件发放回改记录 编号： QR-4.2.3-03 № 序 文件名称 文件编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 号 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 2/119 3/119 文件借阅、复制记录 编号： QR-4.2.3-03 时 间 文件名称 编 号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签 名 归还时间 4/119 部门受控文件清单 部门： 编号： QR-4.2.3-04 序号 文件名称 编号 版本 备注 5/119 文件更改申请 编号： QR-4.2.3-04 №： 文件名称 编号 版本 申请更改原因： 申请人： 日期： 更改前内容： 更改后内容：（可另附页） 更改人： 日期： 更改审查意见： 签名： 日期： 批准意见： 签名： 日期： 6/119 文件作废申请 编号： QR4102 №： 文件名称 编 号 版本 份数 作废原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 7/119 管理者代表意见： 签名： 日期： 外来文件确认记录 编号： QR-4.2.3-02 序号 文件名称 文件编号 文件来源 文件类型 确认日期 确认签名 8/119 质量记录清单 编号： QR-4.2.4-01 序号 记录名称 编 号 使用部门 保存部门 保存期限 备 注 9/119 质量策划实施情况检查表 编号： QR-5.4-01 №： 质量策划项目名称： 执行部门： 执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 10 / 119 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期： 会议记录 编号： QR-5.6-03 主持人 地点 日期 年 月 日 会 议 主 要 内 容 记录人 : 11 / 119 参 加 人 员 管理评审计划 编号： QR-5.6-01 №： 评审目的： 评审参加部门、人员： 12 / 119 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 评审时间安排： 编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审报告 编号： QR5403 №： 评审会议时间、地点： 2013 年 12 月 8 日 公司会议室 评审目的： 就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 参加评审人员：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人 13 / 119 评审内容及纠正和预防措施： 1.内部质量管理体系审核情况 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审会议记录 编号： QR5602 №： 时间 地点 主持人 记录人 14 / 119 会议内容： 参加人员签到表 姓 名 部 门 姓 名 部 门 员工名册 序号 姓 名 性别 年龄 文化程度 职务 (工种) 进单位时间 备 注 15 / 119 岗位人员能力确认表 编号 :QR-6.2-01 N0 ： 岗位 学历 工作经历 岗位技能 16 / 119 编制/日期: 审核/ 日期: 批准/ 日期: 岗位人员能力确认表 编号： QR6103 序号 姓名  职务(工种)  能力评价  评价人  日期  备注 17 / 119 强 一般 差 1 范国庆 管代 钱润琦 2015.2.1 2 路亚娟 质保工程师 钱润琦 2015.2.1 3 陈开 综合部 钱润琦 2015.2.1 4 陈洪才 综合部 钱润琦 2015.2.1 5 姚洪 销售部 钱润琦 2015.2.1 6 袁玉琴 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 7 张惠 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 8 赵天兴 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 9 吴秦健 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 10 张晓惠 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 11 陈林 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 12 马晓玲 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 13 陆亚州 技术质量部 钱润琦 2015.2.1 14 钱龙 生产部 钱润琦 2015.2.1 15 张文武 生产部 钱润琦 2015.2.1 16 谈军耀 生产部 钱润琦 2015.2.1 17 张永军 生产部 钱润琦 2015.2.1 18 滕国勇 生产部 钱润琦 2015.2.1 19 周洁 生产部 钱润琦 2015.2.1 20 宛竹华 生产部 钱润琦 2015.2.1 21 吴敏法 生产部 钱润琦 2015.2.1 22 朱仁林 生产部 钱润琦 2015.2.1 23 顾敏华 生产部 钱润琦 2015.2.1 25 范陈峰 技术质量部 钱润琦