产品质量风险控制程序（安全环保部）.docVIP

PAGE 33 PAGE 2 产品质量风险控制程序（安全环保部） 范围 识别、评估生产过程中安全环保管理可能出现的影响产品质量的风险，制定相应的控制措施并实施，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。 本程序适用于安全环保部生产管理过程中的质量风险控制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 Q/EDH G001－2017《管理手册》 3 职责 3.1最高管理者批准产品质量风险控制程序 3.2公司生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门。 3.3安全环保部负责组织本部门对产品质量风险评估和控制。 4 管理内容与要求（附控制图） 安全环保部风险评估和控制图 控制措施：认真落实各类操作规程，杜绝三违现象发生，并按要求进行定期培训。受伤人员休息，新补岗位人员技能不熟练，影响产品质量。 控制措施：认真落实各类操作规程，杜绝三违现象发生，并按要求进行定期培训。 受伤人员休息，新补岗位人员技能不熟练，影响产品质量。 人身伤害事故关键岗位领导受伤，休息期间对岗位人员疏于管理，影响产品质量 人身伤害事故 关键岗位领导受伤，休息期间对岗位人员疏于管理，影响产品质量 控制措施：1、严格执行设备、工艺操作规程，按标准要求对设备、设施进行保养、检查。 控制措施：1、严格执行设备、工艺操作规程，按标准要求对设备、设施进行保养、检查。 2、认真落实工艺指标，必须将工艺指标控制在合理范围内。避免工艺事故。 设备、工艺事故复产期，严重影响产品质量 设备、工艺事故 复产期，严重影响产品质量 控制措施：严格按照财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行提取使用，并建立台账。安全投入不足，各类岗位安全环境不佳，对工人身安全、产品质量没有保障。 控制措施：严格按照财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行提取使用，并建立台账。 安全投入不足，各类岗位安全环境不佳，对工人身安全、产品质量没有保障。 安全投入 安全投入 控制措施：1、对 控制措施：1、对“三废”及噪声排放监测指标进行监督管理；2、制定污染防治设施更新改造计划，并实施和监督；3、采购的污染防治设施所需的原材物料，同时要符合有关环保的技术要求；4、开展本公司“三废”的环境监测，噪声由第三方进行监测。 “三废” “三废”得不到管控，污染成品，污染原料，影响产品质量。噪声得不到有效管控影响作业人员正常工作，影响产品质量 “三废” “三废”及噪声 适时对法律法规进行和合规性评价， 适时对法律法规进行和合规性评价，根据国家标准、行业标准、地方标准中确定公司生产过程中各类产品质量的适用性。 未定期对法律法规进行和合规性评价，现场实际操作与法律法规不符，产品质量标准与法律、法规不能接轨。 法律法规 法律法规