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|精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载.  XX〔股份〕某某XXX 项目 项目运营目标书 二 ○ 一 六年 三 月 目 录 项目经营决策指导看法 2 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 项目经营目标 4 项目开发进度目标 6 项目开发本钱治理目标 8 质量治理目标 10 项目风险提示 11 项目经营决策指导看法 项目战略目标：〔由运营部审批〕 此局部包含但不限于：区域开展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益奉献、公司产品线延长或产品标准化提升意义等； |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | 项目开发策略：〔由运营部审批〕 项目整体开发策略： 此局部描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等； 战略掌握性指标： 为达成上述目标，经公司运营治理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚性指标，各级项目经营开发方案须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情形除外： * | |欢. |迎. |下. |载.  掌握指标 项目整体目标 值 各年度预期 备注 1 st 年度 2 nd 年度 3rd 年度 财务指标 销售收入净利润 累计税后利润率 —— —— —— 内部收益率〔 IRR〕投入资本回报率 (ROIC) 流程指标 销售面积新开工面积竣工面积 结算面积 治理性指标 治理费用率销售费用率 华润建筑总包率增值服务比例 ?? 注：各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、本钱等指标，包括治理性指标，如治理费用率 产品线方案：〔由设计部审批〕 所属产品系列： 如凤凰城、翡翠城、橡树湾等 产品系列： (选项示例 ) □橡树湾系列 □凤凰城系列 □翡翠城系列 二十四城 其他 项目成熟度： 组合产品项目： (选项示例 ) 可参照项目 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 多层系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品小高层系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品中高层系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品高层系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品情形洋房系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品TH 系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品 其他治理目标： 如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业治理标杆等 项目经营目标： 〔由运营部审批〕 主要经济技术指标： |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 项目根本信息地理位置 土地猎取时间 土地猎取方式 总地价 ( 亿元) 楼面地价 (元/ 平米 ) 开发物业可售面积 持有投资物业面积 权益比例 序号 项目名称 合计 一期 二期 三期 ?? 1 占地面积〔亩〕 总占地面积 建设用地面积 2 代证面积 建筑面积〔 m 2〕 住宅 商业 3 车位 可销售面积〔 m 2〕 住宅 商业 4 车库 容积率〔万 m 2/hm 2 〕 5 绿化率 6 总户数〔户〕 7 总人口〔人〕 说明性文字： 项目收益估算 〔需与投资建议书一样〕 序 项目名称 合计 一期 二期 三期 ?? 备注 号 销售收入〔万元〕住宅 商业 车库 销售本钱〔万元〕 治理费用〔万元〕 销售费用〔万元〕 两税一费〔万元〕 所得税〔万元〕 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 净利润〔万元〕 毛利率〔 %〕 净利率〔 %〕 说明：“治理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率〞在分期中无须填报；两税一费指土地增值税、营业税和财务费用 项目资金方案 〔由融资策划部审批〕 现金流出 地价款支建造款支营业税与 地价款支 建造款支 营业税与 第 1 季度 出 出 附加 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 年 年 年  现金流入  净现金流量 项目开发进度目标 〔由运营部审批〕 项目开发进度目标 〔由运营部审批〕 重要说明：一线公司在总部下达的项目各期开发关键节点方案根底上，需进一步细化第一年度的项目一级方案； 项目开发进度总体规划 第一期 其次