产品质量风险控制程序（电石）.docVIP

PAGE 33 PAGE 1 产品质量风险控制程序（电石） 范围 识别、评估电石生产过程中从原材料采购、电石生产、检验、暂存、出库等每道工序可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。 本程序适用于电石分厂生产及管理过程的质量风险控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 Q/EDH G001－2017《管理手册》 3 职责 3.1最高管理者负责审批产品质量风险控制程序。 3.2生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门，负责对各部门制度的措施有效性进行验证。 3.3电石公司负责组织对电石生产全过程进行产品质量风险识别、评估、制定措施并实施。 4 管理内容与要求 4.1电石公司对进厂原材料的监督和抽检，并且反馈原材料抽检的情况。 4.1.1公司电石生产单位对进厂原材料制定抽检制度和流程。 4.1.2公司电石生产单位必须将原料化验结果向公司生产管理部上报。 4.1.3 公司电石生产单位制定原料监督制度和反馈制度时应注意： a)原料抽检满足现有的生产状态。 b)符合公司制定的原材料指标。 c)拉运原料车辆入厂并且进行取样时必须有电石生产单位进行监督。 d)符合抽检化验的技术要求 e)相关方的要求和期望。 4.2 对原材料加工进行监督、检查和考评 4.2.1电石使用原材料的加工必须按照生产指标进行控制操作。 4.2.2制定原材料加工的标准化指标，对加工的每一步骤进行检查，并做好记录。 4.2.3对加工好的原材料进行取样化验，是否达到电石生产的要求 4.2.4向电石生产车间反馈原料化验结果。 4.2.5 对电石原料加工按照公司电石生产单位制定的考评方案进行考评。 4.3 对电石生产工序的监督、检查 4.3.1公司生产管理部组织和监督电石生产单位制定电石生产工艺制度并付诸于实施。 4.3.2 对生产中不符合工艺制度的情况要及时纠正和考评。 4.3.3 电石生产单位严格按照工艺指标进行操作，对由于原料变化引起的电石质量的波动，要认真分析和提出建议。 4.3.4 电石生产单位严格按照公司生产管理部下发《电石热样管理标准》进行电石热样取样。 4.3.5电石生产单位应加强炉前化验工作的管理，制定详细的化验操作规程和化验流程。 4.3.6电石生产单位进行电石热样化验时应遵守： a)热样破碎必须符合《电石热样管理标准》规定的粒度。 b)电石热样检测时必须在进过校准的仪器中进行检测。 c)电石热样检测程序必须符合《电石发气量检测标准》 d)电石热样检测结束后，必须留存样品，标识清楚。 4.3.7电石生产单位必须加强电石冷却环节的监督和检查，电石质量管理部门要求各电石生产部门、车间按照电石质量管理制度上报检查结果。 4.3.8电石生产单位的天车工段必须严格按照电石分级摆放的原则进行摆放。 4.3.9电石生产单位的电石质量管理部门必须明确电石分级标识。 4.4电石出库的质量风险控制 4.4.1电石入库后，电石质量管理部门必须进行日常检查，并且保留检查记录。 4.4.2电石出库时必须按照先进先出原则进行装车。 4.4.3电石出厂时，电石质量管理部门严格按照电石出厂盖苫布的规定进行放行。 4.4.4电石到厂后，电冶集团营销事业部负责和顾客沟通。 5相关的文件和记录 5.1《电石热样管理标准》 5.2《电石发气量检测标准》 5.3电石生产单位的电石质量检查记录。 5.4原料指标化验单。 5.5电石生产过程中的各项数据记录。