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安全风险分级管控制度 安全风险分级管控制度 安全风险分级管控制度 深圳市天健工程技术 安全风险分级管控制度  编号： TAGEN-JS-AQ12 版本： 奏效日期： 2021-10-01 安全风险分级管控制度 公布项 公布项 签订 编制 审查 同意  ① ② ① ② 密级 发放编号 签收 订正简历 序号 订正日期 订正内容 订正人 版本 安全风险分级管控制度 目的：辨别本企业在活动、产品和效力中能够控制和可施加影响的危险源，并作出相应评论，以保证危险源获得有效地控制。 范围：合用于本企业范围内全部活动、产品和效力中危险源的辨别、评论、更新与管 理。 职责： 各部门 辨别和评论管理范围内危险源； 拟订危险源的控制举措； 管理范围内危险源的控制。质量安全部 汇总评论各部门提报的危险源，确立企业危险源清单并进行分类； 组织拟订重要危险源的控制举措； 监察检查危险源的控制状况； 追踪考证所拟订的控制举措的实行。 术语和定义：危险源 可能致使损害或疾病、财富损失、工作环境损坏或这些状况组合的本源或状态。危险源辨别 辨别危险源的存在并确立其特征的过程。 危险源的辨别、评论、控制举措辨别范围 辨别范围包含惯例和特别规活动、 全部进入工作场所的人员 〔包含合同方人员和接见者〕 的活动，工作场所的设备〔不论由本组织仍是由外界所供给〕。 辨别、评论需考虑的要素 a〕拥有或可能拥有安全影响的作业活动； b〕法律法例和其余要求的切合性。 评论方法 D=LEC L—发惹祸故的可能性大小〔详细分值见表 3〕；E—裸露于危险环境的屡次程度〔详细 分值见表 4〕；C—发惹祸故产生的结果 〔详细分值见表 5〕；D—风险值〔详细分值见表 6〕。 表 3 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完整可能料想 极不行能 6 相当可能 实质不行能 3 可能，但不常常 1 可能性小，完整不测 说明：1. 当用概率来表示事故发生的可能性大小 (L) ：绝对不行能发生的事故概率为 0，而必定发生的事故概率为 1。2. 从系统安全角度观察，绝对不发惹祸故是不行能的，因此人为地将发 惹祸故可能性极小的分数定为， 而必定要发生的事故的分数定为 10，介于这两种状况之间的状况指定为假定干中间值。 表 4 分数值 屡次程度 分数值 屡次程度 10 工作时间内裸露 1 每年几次裸露 3 每周一次，或有时裸露 特别稀有地裸露 每个月一次裸露 说明： 人员出此刻危险环境中的时间越多，那么危险性越大。规定连续出现 在危险环境的状况 定为 10，而特别稀有地出此刻危险环境中定为，介于二者之间的各样状况规定假定干其中间值。 表 5 分数值 产生的结果 分数值 产生的结果 20 严重，重伤 100 灾害、 1 人以上死亡 3 小伤 50 特别严重，可能死亡 1 引人关注，不利于根本的安全卫生要 求 说明： 将事故造成的人身损害与财富损失变化范围规定其分数值为 1～100。把需要救护的轻 微损害或较小财富损失的分数规定为 1，把造成多人死亡或重要财富损失的可能性分数规定为 100，其余状况的数值均为 1 与 100 之间。 表 6 D 值 危险程度 D≥70 极其危险，需要立刻采纳控制举措进行整顿。 20≤D≤70 一般危险，由责任部门〔车间〕拟订控制举措并组织实行，需要注意 D20 稍有危险，能够接受，由责任部门〔车间〕的班组进行管理控制。 D 值≥ 70 分的以及不切合法律法例及其余要求的，为重要危险源，需立刻整顿，必需时停止作业； 20 分≤ D 值70 分为一般危险源，需进行控制； 20 分以下的，可保持管理 , 但需注意。 评论、控制举措拟订 危险源控制举措的实行 质量安全部将确认经过的控制举措下发各责任部门， 并由责任部门组织实行， 并做好相 关记录。 质量安全部进行以下工作： 对重要危险源的控制举措的实行状况进行追踪考证，并将考证结果做好记录。 每个月对各部门的一般控制举措的实行状况进行检查，并将检查结果实时办理或通告。 将考证结果及检查、整顿状况存档。 危险源的从头辨别、评论和更新 质量安全部每年组织危险源的从头辨别、评论和更新。 当新的法例宣布、新产品或新工程以及设备更新、技术改造、过程更改等状况发生时或 依据部门内部管理的需要， 各部门应实时对新发生的危险源进行辨别， 报质量安全部审查评 价后予以实行。 记录、资料管理 质量安全部一致保留危险源辨别、评论的资料和记录。各部门保留本部门危险源辨别、评论的资料和记录。