试制与生产准备状态检查报告模板.docVIP

编号: 试制和生产准备状态检查 报 告 产品名称: 产品型号: 产品阶段: 表1 检查表 序 号 类别 检查内容 检查结果 存在的 问题 检查人 签名 合格 不合格 1 2 人 生产岗位人员具有资格，并经过培训取得 上岗证，在上岗人员目录清单表4中记录。 生产人员是否熟悉本岗位工作要求 3 4 5 机 查看生产使用的测量仪器测量范围满足 使用要求，检定合格，在有效期内，在测 量设备清单表5中记录。 查看生产使用的工具具有状态标识，在工 具目录清单表6屮记录。 查看测试车辆状态是否完好 车辆编号为： 6 7 8 料 查看是否有到货计划、物料清单、领料单 查看物料是否有进货检验规范和测试细 则 抽查物料入库记录和检验记录 抽查： 9 10 11 12 法 检查图纸是否齐全、版本正确。 机械图纸、电气图纸，在图纸目录清单表 7中记录。 按照软件目录清单检查本产品所使用的 软件，并记录版本号、是否为受控状态， 在软件清单目录表8屮记录。 检查装配过程中作业指导书和工艺文件 是否齐全，且受控，在工艺文件目录清单 表9中记录 检查系统测试文件是否齐全，且受控，并 在测试文件目录清单表10中记录  序 号 类别 检查内容 检查结果 存在的 问题 检查人 签名 合格 不合格 13 检查交付文件清单样本是否齐全，并在交 付文件目录清单表11中记录 14 评估生产场地面积是否满足生产开展 15 评估生产环境是否满足生产要求，现场查 看坏境记录（静电防护系统检查记录表、 防静电工作台日常保养） 16 环 现场查看环境设备： 温湿度计、防静电台、温度检测计、防静 电手环、静电检测仪、离子风机具有标识、 状态正常。 17 现场查看生产能源是否满足（水、电等） 表2 检查意见 检查结论 检查组长： 年 月 日 存在主要问题改进措施建议 检查组长: 表3 检查组签名表 序号 姓名 部门 签名 备注 表4上岗人员目录清单 序号 姓名 LXJ彳亠 冈位 上岗编号 是否上岗培训 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表5测量仪器目录清单 序号 设备名称 编号 检定有效期 状态 备注 1 2 3 4 5 6 8 9 10  表6 工具目录清单 序号 设备名称 编号 状态 备注  表7图纸目录清单 序号 图纸名称 本产品是否使用 发布日期 状态 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  表8 软件目录清单 序号 软件名称 本产品是否使 用 版本号 状态 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  表9 工艺文件目录清单 序号 文件名称 本产品是否使 用 版本号 状态 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  表10测试文件目录清单 序号 文件名称 本产品是否使 用 版本号 状态 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 表门交付文件目录清单 序号 软件名称 是否齐全 状态 备注 1 2 3 4 5