QMS-GC10.0004-2019 客户审厂管理办法.docVIP

2019-01-29发布 2019-01-30实施 美的集团生活电器事业部发布 美的集团生活电器事业部企业标准 QMS-GC10.0004-2019 替换QMS-GC10.0004-2016 客户审厂管理办法 修 订 页 编制/修订原因说明： 按照事业部各部门职能分工，对客户审厂过程各环节责任和要求进行修订,主要修订内容如下: 原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 3.1 3.2 5.2.1 5.2.2 5.2.5 / 5.3.1.1 / 5.5 5.4 3.1 3.2 5.2.1 5.2.2 5.2.5 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.3.1.1 5.3.4 5.4 5.5 完善审厂的定义； 审厂类型划分增加实验室认证认可、产品安规认证审查类型审厂； 增加年度监督审厂客户，必须在监督审核到期前至少一个月跟客户预约并完成年度监督审厂工作； 增加《外销客户审厂信息需求表》的填写要求；更新海外客户审厂申请流程(通用)流程路径； 增加对于是外籍人员审厂，海外业务员必须全程跟进； 增加产品认证类审厂的统筹部门； 增加实验室认证认可类审厂的统筹部门； 增加对于特殊审厂的提前应对措施； 增加外文翻译费用的承担部门； 增加因异常导致原安排审厂无法正常进行的，费用承担部门； 增加审厂资料的归档管理； 转移原5.4考核标准至此条款。 毛瑞华 2019-01-14 全文 3.2 4 5.2 5.3 5.4 结合目前审厂实际情况，对审厂类别及统筹部门分工、审核过程相关部门职责、考核标准等进行了明确。 郝胜国 2016-11-29 全文 全文 修改审厂申请流程路径（改在MIP中执行）； 重新修改文件命名 夏梦 2015-09-21 全文 全文 根据组织架构及部门职责调整，调整相关业务内容。 郝胜国 2015-08-12 部门审核人： 杨明月 会签：刘瑞群、罗科霖 审批人： 王俊 注： 所有文件审批发布必须按照《文件和记录控制程序》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 《文件和记录控制程序》外的文件审批流程由美的集团生活电器事业部营运与人力资源部确定。 QGT01.01-2006 QMS-GC10.0004-2019 客户审厂管理办法 PAGE 2/4 美的集团生活电器事业部2019-01-29 批准 2019-01-30 实施 PAGE 4/ SECTIONPAGES 6 美的集团生活电器事业部企业标准 客户审厂管理办法 QMS-GC10.0004-2019 美的集团生活电器事业部2019-01-29批准 2019-01-30 实施 PAGE 1/ SECTIONPAGES 6 目的和范围 本标准规定了客户到我司审厂的基本操作流程，明确各部门在审厂过程中的工作职责。 本标准适用于生活电器事业部。 规范性引用文件 无 术语和定义 3.1审厂：按照相关标准，客户（中间商或终端客户）或第三方(如第三方审核机构、政府部门等)对公司在此领域是否遵守要求，具备供货资格的一种合格评定，分为客户审核、委托第三方审核两大审厂类别，通常采取资料审核和现场审核方式。 3.2审厂类型划分： 序号 审厂类型 参照标准 主要审核内容 工厂内部统筹单位 1 质量管理体系 ISO9001标准 企业产品质量保证能力 用户与品质/品质管理 2 实验室认证认可(测试中心) ISO/IEC 17025、CNAS-CL01 检测和校准实验室能力的通用要求和认可准则 用户与品质/产品合规与认证 3 产品认证 (UL,Semko,Nemko,CCC,NSF…等) 产品/安规认证审查 用户与品质/产品合规与认证 4 工厂质量保证能力 工厂质量保证能力要求 企业产品质量保证能力+例行检验+运行检查+产品一致性 用户与品质/品质管理 5 环境管理体系 ISO14001标准 “三废”、能资源，可能对环境造成有害影响的环境因素的管理 营运与人力资源/营运 6 职业健康安全管理体系 OHSAS18001标准 对可能造成财物损坏、危害环境、影响职工健康，甚至造成伤害危险源的管理 营运与人力资源/营运 7 GMP良好生产规范 GMP标准 从设施、生产过程、包装运输等方面按国家有关卫生法规要求，帮助企业改善企业卫生环境 用户与品质/营运 8 社会责任管