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赵巷镇合作医疗不定期检查提纲 被查单位： 检查日期： 年 月 日 合计得分： 检查内容及标准 标准分 扣分标准 合格 不合格 得分 1 计算机管理网络系统正常。 10 卫生室运转不正常扣10分，扣10元。 2 补偿资料齐全规范、凭证装订规范，存放有序。 20 前一天补偿情况装订成册，当天缺失内容未及时开票扣5分，每项扣10元。 3 当期公示补偿情况。（住院、门诊） 10 未公示扣10分，不整齐规范扣5分，未保留2个月扣5分，每项扣10元。 4 每人补偿签字齐全、就诊证登记齐全、补偿及时、电话号码登记。 15 查补偿不及时扣5分，补偿未签字扣5分，就诊本未登记扣5分，未登记电话号码扣5分，每项扣5元。 5 就诊补偿不能弄虚作假、不能借身份证、医疗本使用。 15 补偿弄虚作假，借身份证、医疗本使用扣15分，留身份证扣15分，扣完为止，每项扣50元。 6 不能用合作医疗以外药品，不能私自进药。 30 私自进药扣30分，罚款200元。发现一次不给补偿扣200元。 备注：以检查结果扣分数多少，来决定罚钱 被查卫生室室长（签字）： 检查人员（签字）： 赵巷镇新型农村合作医疗不定期检查提纲 被查单位： 检查日期： 年 月 日 合计得分： 分类 检查内容及标准 标准分 扣分标准 合格 不合格 得分 一般情况 1 管理体系健全，合管办人员持证上岗，有专人负责补偿审核及业务稽查工作，制度健全。年度有计划、半年有总结，平时工作有记录。 8 查看农合管理人员公示、分工名册，没有专职稽查员，没挂牌上岗，制度不健全，缺计划总结，相关记录不规范，对照往年内容雷同者各扣2分。 2 建立举报投诉制度，有举报电话、举报箱及举报咨询记录、回访记录。 4 无制度，无举报电话、举报箱，无记录各扣2分。 3 公示农合部分相关管理制度、补偿标准、近2月补偿情况，要求粉红纸质、A3、醒目张贴、整齐规范（含300元以上的门诊补偿） 15 查上墙的宣传板块、宣传栏、公示栏、一项做不到扣2分。 资料核查 4 检查稽查台账齐全、规范，台账之间关系互相对应。 12 住院病人稽核、特殊别人入户稽查表及现场笔录、大额稽查记录、不予补偿材料、卫生室稽核等5本台账缺1本扣3分，关系不符合扣2分，材料不全扣2分，查看不予补偿台账，统计当年不予补偿人数。 5 特殊别人入户稽查真实，材料、附件齐全。 12 随机检查入户调查表及调查笔录不低于4份，发现一份材料不达标扣2分。 院内检查 6 入院病人及时落实、上传，初审资料填写真实，资料证件齐全规范。 8 根据稽查台账和实际住院病人核对：没落实、没有及时上传的一例扣2分，病人证件缺一人扣1分。 7 抽查病人住院在院率，核实住院情况，随机抽查不低于住院数的1/2..。病区管理资料齐全（可以与护理同查）。 6 发现一例不真实住院（挂床住院）不得分。 8 补偿资料齐全、规范，凭证装订规整，存放有序。 4 查看本年度住院补偿凭证，缺少凭证扣2分，附件不全扣2分，随机抽查近2月凭证，少一份住院补偿凭证扣4分。 卫生室检查 9 村级公示统一规范，公示近2月住院补偿及本村卫生室补偿，可以与卫协会同查。 6 查公示栏，一项做不到扣3分。 10 村卫生室即时补偿，补偿签字齐全，就诊登记齐全（检查补偿资料，现场抽查就诊病人），可以与卫协会同查。 4 不即时补偿一例扣2分，就诊没有如实登记扣2分，扣留病人身份证、医疗本一例扣4分。 合管办综合评定 11 根据医院平时农合管理情况，包括：稽查，补偿资料审核，报账，院外补偿资料的及时入账率和药占比等综合评定。 15 一项未做到扣5分。 备注：以检查结果扣分数多少，来决定罚钱。 被检查单位签字： 检查人员签字：