质量审核之过程审核概述.pptx

VDA6.3 过程审核;2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系;2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系;2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;8.2.2.5 Internal auditor qualification;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;3 关于过程审核的规定;4 审核流程;图1：审核流程图;是否有缺陷;5 审核准备;图2：审核准备流程图;制定详细的审核流程;5 审核准备;5 审核准备;5 审核准备;图３：过程范围的确定，划分过程为工序、过程接口;图４：确定过程范围，划分过程为工序，过程接口;5 审核准备;5 审核准备;5 审核准备;5 审核准备;5 审核准备;5 审核准备;6 实施审核;6 实施审核;6 实施审核;6 实施审核;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;7 评分与定级;8 末次会议;8 末次会议;9 纠正措施及其有效性验证;9 纠正措施及其有效性验证;9 纠正措施及其有效性验证;9 纠正措施及其有效性验证;10 审核报告及存盘;10 审核报告及存盘;10 审核报告及存盘;10 审核报告及存盘;11 过程审核提问表;11 过程审核提问表;11 过程审核提问表;11 过程审核提问表;11 过程审核提问表;11 过程审核提问表;产品开发（设计）;1.1 是否具有顾客对产品的需求?;1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？;1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？;1.3 是否策划了落实产品开发的资源?;1.3 是否策划了落实产品开发的资源?;1.4 是否调查了解并考虑了对产品的要求？;1.4 是否调查了解并考虑了对产品的要求？;1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？;1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？;产品开发（设计）;2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？;2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？;2.3 是否制订了质量计划？;2.3 是否制订了质量计划？;2.4 是否已???得各阶段所要求的认可/合格证明？;2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？;2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？;过程开发;3.1 是否已具有对产品的要求？;3.2 是否具有过程开发计划，是否遵守目标值？;3.2 是否具有过程开发计划，是否遵守目标值？;3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？;3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？;3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？;3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?;3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？;过程开发;4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中被充更新？已确定的措施是否已落实？;4.2 是否制订了质量计划?;4.2 是否制订了质量计划?;4.3 是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？;4.4 是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？;4.4 是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？;4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？;4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？;4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？;B部分：批量生产;B部分：批量生产;要素5：供方/原料材;要素5：供方/原料材;5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？;5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？;5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？;5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？;5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？;5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？;5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？;5.8 原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？;5.9 员工是否具有相应的岗位培训？;5.9 员工是否具有相应的岗位培训？;要素6：生产;要素6：生产;要素6：生产;6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？;6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？;6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？;6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？;6.1.5