工程变更管理程序 HC-QEP-15.docVIP

***有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-15 版次 A02 工程变更管理程序 页次 PAGE 1/3 实施日期 2018-0 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的： 使公司所有产品的工程变更得到有效地识别，且工程变更的联络、可行性评审、批准、执行等工作顺利有序进行，以保证工程变更后的产品符合顾客要求。 2.0适用范围： 本程序适用于本公司所有产品所涉及的工程变更。 3.0定义： 3.1工程变更：指影响产品实现的所有变更。按来源分，可分为来自顾客的工程变更、本公司内部工程变更、以及来自供应商的工程变更。按工程变更对产品实现的影响关系，可分为产品特性的工程变更、及制造过程的工程变更。 3.2产品特性的工程变更：指所涉及的材料、外形、结构、尺寸、功能、组装、表面处理要求、包装要求、ROHS要求等所有产品特性的变更，它可来源于任何一方。 3.3制造过程的工程变更：指将影响产品特性任何加工场所、加工刀具、工装、设备、制造工艺、检测方法、ROHS要求等项目的变更。它也可以来源于任何一方。 4.0职责 4.1业务：对客户提出的工程变更，填写《工程变更申请单》交给工程，必要时重新报价。 4.2采购：对供应商提出的材料变更，填写《工程变更申请单》交给工程 4.3品管：对内外部提出的工程变更，进行变更评审，若确定变更，则执行变更事宜。 4.4总经理：批准因工程变更引起的价格变更、及资源需求。 4.5生产/品管：配合工程变更后试产、检测。 4.6文控：工程变更后，ECN资料管控。 5.0内容 5.1工程变更提出 5.1.1外部工程变更提出 a..客户提出变更（包括ROHS要求变更），由业务将客户的变更信息整理好，并填写《工程变更申请单》交品管部。 b.供应商提出变更（包括影响ROHS的4M变更），由采购整理变更信息，填写《工程变更申请单》交工程。 c.安全法规或其它要求的变更，由工程人员或品管人员将识别出的安全法规等变更信息进行整理，填写《工程变更申请单》。 5.1.2 内部工程变更提出 a.品管部设计变更及纠错变更； b.制造部、品管部、仓储部发现技术资料、或品质异常采取纠正措施提出的变更； c.生产效率提升及成本改善提出的变更。 d.内部影响ROHS的4M变更。 e.内部变更，均由提出部门填写《工程变更申请单》。 5.1.3所有《工程变更申请单》由相应的工程师接收处理。 5.2 工程变更评审、批准 5.2.1品管部项目工程师收到变更申请后，制订《工程变更单》，在当天组织相关部门（如：品管、制造、采购、业务/报价等）进行评审，必要时要求各部门会签。 5.2.2内部影响ROHS变更申请确认后，由品管部整理相关变更资料及《工程变更申请单》给客户承认，在客户同意的情况下方可实施变更。 5.2.3评审内容详见《工程变更单》。 5.2.4工程变更评审决议:根据各部门对变更之评审意见，由工程师审核，最终由品管部负责人判定可否变更。若批准变更，项目工程师则实施工程变更；工程变更评审未通过，则由项目工程师通知申请部门，并说明理由。评审结论见《工程变更单》。 5.3重新报价 5.3.1若需要重新报价，业务按与客户有关的管理程序执行报价作业。 5.3.2报价员对变更后的产品进行报价,《产品报价单》经总经理批准后，发给财务部，用于产品账务结算。 5.4工程变更实施 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.5变更验证、确认 5.5.1如产品处于前期开发阶段（如处于工装制造阶段），则不需立即进行样品制作，按更新的进度计划进行，如产品处于样品制作、试生产阶段，或产品已批量生产，则需要进行样品制作。以验证、确认变更后产品的符合性。 5.5.2工程变更涉及到生产工艺/产品性能和零部件尺寸变更时,品管部须安排进行试产和试验,以验证、确认变更后产品的符合性。 5.5.3品管部对工程变更后的试制样件进行必要的尺寸测量、测试、外观评价等检验。品管部对该试制样件能否满足顾客要求进行最终的判定。 5.5.4工程变更后，经试制样件，且验证、确认符合要求后，才可转入量产。 5.6工程变更单编号 5.6.1编号格式：HC-AA-BB-CCC 5.6.2变更单年号: AA， 当年年份号,如2014年发行则为14； 5.6.3 月份: BB， 发行月度,如1月份发行则为01； 5.6