质量信息管理制度.docx

公司有质量信息传递及升级管理办法，建议用此制度 质量信息管理制度 拟制/日期：XXX 审核/日期：XXX 批准/日期：XXX 发布日期：2020年10月9日 实施日期：202010月9日 更改日期 改人 改版本 更改内容 更改页 实施日期 修改控制页质量信息管理制度 目的 为使质量信息的收集、传递、分析和处理以及质量信息升级管理符合程序化管理的要求，使信息资源得到及时有效地利用，特制定本办法 范围 本制度适用本公司所有工程质量信息的收集、传递、交流、沟通。 术语 质量信息：指的是反映产品质量和产供销各环节工作质量的原始记录、基本数据以及产品使用过程中反映出来的各种信息资料。 职责 4.1品保部 是质量信息的归口管理部门，统一负责组织公司内外部质量信息进行登记、传递，组织分析整改、检查验证和反馈回复，形成闭环管理，行使质量考核权； 并负责公司质量体系运行过程中的质量信息的收集、传递、反馈。 4.2研发中心 产品设计部门负责项目开发过程质量信息的收集、传递、反馈，以项目管理的方式组织相关代表分析整改、检查验证和反馈回复，形成闭环管理； 并负责与客户技术交流、技术匹配过程中质量信息收集、传递、反馈。 4.3销售部 负责产品销售和售后服务中质量信息的收集、传递、反馈。 4.4 生产部 负责产品生产过程中发生的质量异常问题的收集、传递、反馈。 4.5 供应部 负责对供应商的质量信息的收集、传递、反馈。 4.6 工艺技术部 负责工艺管理过程中质量信息的收集、传递、反馈。 4.7 其他部门 负责各部门负责范围内的质量信息的收集、传递、反馈。 质量信息的分类 类别 内容 A类（关重特性质量信息） 指对公司有重大影响，影响人身设备安全，影响产品功能性能； 造成停工停产的重大质量事故； 批量大且不良质量成本大于5000元质量事故信息； 顾客的重要意见和投诉； B类（一般特性质量信息） 只影响本部门工作，批量较小且不良质量成本500元～5000元（不含）的事故信息； 生产过程中的质量问题, 涉及两个以上岗位； C类（轻微特性质量信息） 批量和损失都较小，仅涉及一个岗位； 质量信息管理流程 公司质量信息处理流程包括信息的收集、加工、传递、处理（包括升级处理）、存储、反馈、等几个环节。 6.1 质量信息的收集 6.1.1 内部质量信息 通过统计报表定期反映各类与质量相关的信息； 公司各部门在生产、经营、管理活动所记载的质量事项； 通过质量分析会、工作汇报会等会议收集与质量相关的信息； 通过各种方式收集员工意见、建议，了解质量信息 6.1.2 外部质量信息 客户反馈的产品质量信息和市场行情信息等。 通过满意度调查、座谈会、电话访问、网络等调查方式收集信息。 通过现有信息的分析处理获得所需要的质量信息。 6.2 质量信息的加工方式 筛选：把不符合事实和不属质量信息管理范围的信息全部筛选掉 鉴别：核实和查证，去伪存真，衡量效用。 分类：依据质量信息分类原则。确定信息类别，以明确信息处理方法和传递路线。 6.3质量信息传递和处理： 6.3.1 各部门的质量信息要以《信息联络单》的形式传递； 6.3.2品保部建立质量信息台账，并对严重度进行分类统计；对内、外部质量信息及时登记、传递、跟踪、验证，定期进行汇总、分析，制定预防措施，以达到提升产品质量或改善过程控制的目的。 6.3.3品保部收到顾客和各部门反馈的质量问题后，进行初步验证其真实性和准确性，并根据质量信息重要性分类识别其重要度，相关责任部门或人员在接收到信息后应当及时进行原因分析，制定有效的整改措施并实施。 6.3.4对质量信息的处理 6.3.4.1各部门之间应相互协调，确保信息传递通畅，快速处理。质量信息处理的时限要求： 对外部信息销售部接到客诉后应在1小时内反馈到品保部，品保部在销售部质量信息后应在4小时内确认并反馈给相关责任部门和人员；质量信息应在24小时内采取临时措施；3个工作日内向顾客反馈初步整改措施计划；7个工作日内完成永久改善对策。 A类质量信息传递和处理, 须在1小时内以“质量信息反馈处理单”直接上报总经理、公司质量主管领导；在2小时内采取临时措施；8小时内提出整改措施计划，按整改措施计划时间完成整改。 其他信息应在2小时内确认并反馈给相关责任部门和人员；在24小时内采取临时措施；3个工作日内提出整改措施计划，按整改措施计划时间完成整改。 因客观因素确实无法按计划完成整改内容，需要调整计划完成时间的，则由责任部门以书面报告形式，经部门领导、公司分管领导签字确认后交品保部备案。 6.3.4.2 质量信息的回复方式： A类质量信息回复方式：《纠正预防措施处理单》、 8D、PPT等； B类质量信息回复方式：《纠正预防措施处