自查自纠实施计划.docxVIP

大沙坪分局自查自纠实施计划 各工程服务单位： 根据网络发展部 [2017] 工作单 015 号《关于开展工程项目自查自 纠的通知》的内容，结合省公司网络发展部 5 月份对兰州分公司工程 建设及项目管理工作检查中发现部分工程项目存在工程质量及文档 资料问题， 以及兰州分公司计划开展工程项目自查自纠工作安排。 现 将大沙坪分局开展此项工作计划如下： 一、针对工程质量问题落实整改工作， 各工程服务单位职责如下： （一）分局项目主管职责：负责协调配合，安排责任工程服务单 位落实整改， 工程属地化单位落实属地化管理职责， 督促监理公司负 责现场整改落实督导及问题整改落实反馈。 2. 针对强制标准执行效果、 资源管理等方面进行检查。 通过核对施工图纸和竣工图纸、 检查工程 质量、工余料管理是否规范、复核工程量和材料用量、有无施工浪费 问题、资源标签粘贴是否齐全、检查监理报告等内容和方式。 （二）施工单位职责：针对 2016 年以来已立项的工程项目进行 全面自查及整改。（详见附件 1） 对工程现场施工的规范性、 施工工艺（突出自查光缆加强芯接 地问题；铁塔新建机房暂无照明问题，消防设施配备不到位问题；室 外线缆入机房无回水湾问题；设备机柜接地问题；油木杆倾斜问题； 线缆绑扎不规范问题）进行自查自改。 针对强制标准执行效果、 资源管理等方面进行检查。 核对施工 图纸和竣工图纸、检查工程质量、工余料管理是否规范、复核工程量 和材料用量、有无施工浪费问题、资源标签粘贴是否齐全 （三）监理单位职责： 负责现场整改落实督导及问题整改落实反 馈。 （四）设计单位职责：核查设计是否能够有效指导施工、工程量 计算是否准确、定额套取是否正确、工程费用计取依据是否充分。查 找可研设计和决算转固中是否存在设计缺陷、 取费标准的执行是否合 理。 二、时限要求：在 6月 29日前完成自查工作， 7月 3日前将自 查附件 2 整理成电子档打包发至分局项目主管及监理单位， 由监理单 位汇总并报分局主管工程局长及项目主管； 7月 28日前完成整改， 并同步上报整改报告。 （内容包括自查项目明细，自查问题，整改落 实情况） 三、针对文档资料问题整改要求： （一）各工程项目主管负责各自项目，统筹安排设计、施工、监 理人员针对各自项目（尤其是 2016 年以来系统内项目）全面进行梳 理完善。 （二）重点关注文档资料不全、质监报备文档缺失、科技文档不 够全面细致、文档日期逻辑性错误、设计缺项漏项不严谨问题。 （三）要求 6月 30日之前，将项目清单梳理完成； 7 月 30之前 完成文档资料完善整理。 四、网发部组织项目抽查项目明细 , 重点关注！ 云一山瓏户区门 中国电信甘需公司中小城市基础网貉完善g 州分公口别卄年檢市光网一批项目夫妙坪分 闘-钢户区等FTTH改造-期二癱 未囲 齐全心 自斷 申国电is甘融司中小Krtgffi阿络完善兰 州分公冃2017^城市光网一批项目大砂坪S 同翩擬畫FHH旄二期工曲 未转固? 养全* 自建卩 五、网发部其他要求及考核办法 （一） 各工程属地化单位务必重视此项工作，要求各单位主管副 职为各区域总负责人，推进落实工作有效执行。 （二） 各工程属地化单位利用好此次自查自纠工作安排结果， 作 为下半年各工程属地化单位对各服务商后评估的直接依据。 （三） 网络发展部将结合各单位此项工作的推进进度及工作质量 进行评估，在6月份各单位绩效考核中予以考核，具体考核措施如下： 发展部针对此项工作推进进度及工作质量予以评估， 排名前三 的工程属地化单位在6月份各单位绩效考核中加3、2、1分；排名后 三的工程属地化单位在6月份各单位绩效考核中扣3、2、1分。 针对各工程主管副职，排名前三个人绩效加 5、3、2分；针对 各工程主管副职，排名后三个人绩效扣 5、3、2分。 针对工程服务商，本次抽查中发现的问题参考公司经济追究管 理办法落实经济追究责任；针对此次工程项目自查自纠配合及工程属 地化单位自查发现问题，按照工程后评估管理办法相关内容落实考核 职责。 以上工程安排，请各工程服务单位高度重视。 兰州电信大沙坪分局 2017年6月23日 2017 附件1 2017年大沙坪已立项工程台账 年也 TU宕称尺津设内容 甲方加斋 編单扯 冠T■羊仃 1 2DIT 年 u匡电亡般P空胆公耳 A册i司 中国电惜日审虫司中小憔FF臺甜网塔芫害兰州曲坐司却怡年我 沙冲UTF罚一尊出目 甘SI完 甘商產兰乃 2 2017# 申国电融tg 兰州肚司 二国屯It首有公司申小城弗朗甜冋络完莫兰卅分企山血伯梓嵋 市炯-厭脚軀AK?昌初晡誉三期工務 弄SoB 中邮建 甘蔽 3 泗年 冲匡电隹龍俏WIR於可 兰州时譬可 4国玖信兰州忻去司UE网輝设＜ 2016^ -1）顷目*扑坪 分繭详释