ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境职业健康安全三体系内审检查表.docx

ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境职业健康安全三体系内审检查表 ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境职业安康平安三体系内审检查表审核日期：2020.4.7受审核部门：审核员：NO 标准条款审核要点审核记录备注1.QES:4.11、组织的使命、愿景、战略目的以及质量管理体系的预期结果。2、组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。组织外部环境包括：经济环境、政治环境、技术环境和自然环境；组织内部环境包括：组织使命、组织资源和组织文化。3、组织如何猎取和确定的内外部环境信息。4、组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。5、组织环境分析的方法，本公司领导层确定了企业目的和战略方向，通过各部门搜集信息、识别、分析和评价，公司管理睬议讨论讨论，明确了与公司目的和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、学问和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。本年度有考虑疫情的防控状况。符合2.QES:4.2确定相关方。组织应将哪些对质量管理体系有影响的各方断定为相关方，如顾客、最终用户或受益人、业主、股东、银行、外部供给商、雇员及其他为组织工、法律法规及监管机构、地方社区团体、非政府组织等。2、确定相关方的要求。相关方的要求会表如今许多方面，如顾客要求、合同、行业标准及标准、答应执照或其他受权形式、条约公约及草案、和公共机构及顾客的协议、组织契约合同的担当义务等。3、定期监控和评审利益相关方及其要求的改变。公司相关方关注公司持续供应的产品和效劳质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规状况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈理解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联络方式和经营状况，持续与相关方沟通，理解相关方要求，对他们的要求进展评审。符合ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境职业安康平安三体系内审检查表审核日期：2020.4.7受审核部门：审核员：NO 标准条款审核要点审核记录备注3.QES:4.3 确定管理体系的范围1、质量管理体系范围就是质量管理体系要求的应用边界和适用性，由组织在考虑内外部因素、有关相关方的要求、组织的产品和效劳的根底上自己确定。2、组织对不适用的标准要求应进展评审，确定的原那么是不能对组织供应符合顾客和法律法规要求的产品和效劳的力量和责任产生负面影响。3、质量管理体系范围是组织的一种管理承诺，应采纳适当的文件形式进展表达，包括对不适用标准条款的理由的说明。4、应留意质量管理体系范围、审核范围和认证范围三者之间的联络和区分，在认证审本公司质量管理体系适于本公司产品和效劳实现全过程，详细按管理手册施行。本手册掩盖 ISO9001:2015、ISO14001：2015及ISO45001:2018的全部标准内容。并无不适用条款内容。符合4.QES:4.4管理体系及其过程1、公司怎样识别影响其产品符合要求的过程？2、公司如何确保这些过程受控1、识别了全部与质量活动有关的过程。2、建立体系文件作为标准和指导。符合5.QES:5.15.1.11、明确与质量管理体系有效性及策划结果的实现相关的最高管理者的职责。2、通过对 5.1.1 条列出的 10 个方面的策划和施行，证明最高管理者对质量管理体系的领导作用和承诺1、除了还没进展管理评审其他4项都有证据证明已完成。2、在制定生产、检验等过程的标准都要考虑顾客要求和法律法规要求。符合ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境职业安康平安三体系内审检查表审核日期：2020.4.7受审核部门： 审核员：NO标准条款审 核 要 点审 核 记 录备注 6. Q5.1.2 1、公司编制的各类文件及规定是否能遵循“以顾客为关注焦点〞的原那么？ 2、部门设置、职责规定、业务或工作流程的规定等能否反映“以顾客为关注焦点〞的原那么？3、公司如何不断地关注顾客的需求，并将其转化为公司明确的要求或标准？4、最高管理者如何关注顾客的满足并使其实现？1、能遵循“以顾客为关注焦点〞的原那么。2、部门设置、职责规定、业务和工作流程规定合理。3、保持与顾客的沟通，理解其需求并转化为工作要求。4、在制定方针、目的及要求时考虑顾客要求。符合7.Q:5.2 ES:5.21、质量方针的内容是否符