仓库物资管理制度.docx

仓库物资管理制度 一、认真贯彻执行的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律， 任人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。 二、 加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准， 可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。 三、一切物资入库时，必须在二个工作日办理验收入库手续。 入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时， 不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。 四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清： 规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。 六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。 七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，格物资 领用制度，专项物资领用必须办理审批手续， 物资出入要有一定手续， 建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。 专业资料 八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制。 九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度，格财 经纪律，不允损公肥私现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高，及时做好特殊物品的应急釆购工作。 十、 库存物资必须按规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物 资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管 院长审批后报废， 由财务科处理账务。 如有损耗， 查明原因写出报告， 经院长审批后做财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用。 十一、格执行仓库岗位责任制，非工作人员不准进入库，库禁 止烟火，及时关好库门。 因工作玩忽职守造成物资损坏、 仓库被盗者， 视情节轻重给予肃处理。 十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。 专业资料 专业资料 专业资料 固定资产管理制度 一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允，不得随意搬迁或借用。 二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记， 物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，可报损补发。 三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告， 说明原因，经主管部门及院领导审批后，可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。 四、凡新购入固定资产，要格办理出入库手续，应先到总务仓 库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，可到财务科报销。 五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开 具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。 六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，可报废。无手续者，不得随意报废。 七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主 管部门汇报， 医院每年清查一次。 科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。 八、为使固定资产管理规化，主管部门有权随时抽查各部门物 资的使用与管理情况。 若有账物不符现象， 及时汇报院领导按有关规定处理； 九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要容，做到合理 使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者， 当事人或科室必须立即写出书面报告， 说明原因， 根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应加处罚。 物资采购制度 一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院总务物资采购提出合理化建议。 二、 把物资质量关，认真检查物资质量，力求质优价廉、供货及时。 三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。四、格执行采购计划及物资预算制度，遵守财经纪律。 五、大项物资采购，格执行市政府物资招标的有关规定，切实 按相关程序办理。 六、外加工订货，要对生产厂家及物资的资质性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。货物发票必须使用符合财务规定的统一发票。 七、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货 时间、货款交付式、供货式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 八、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。 专业资料 专业资料