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[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本) 文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 1 页 编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1. 目的标准选购及选择合格供给商，确保选购的物资符合规定要求。 1.1 2. 范围适用于供应原辅材料、施工工具设施备品备件或效劳的供给商管理及相应物资的选购。 3. 定义集成系统物资的分类：集成系统物资应依据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。3.1 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特别灯泡等。3.2 辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。 4. 职责4.1 供给商评审小组负责：主要物资新供给商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核看法,以及供给商的平常考核。4.2 管理部负责：保持合格供给商名册并准时更新。负责组织考察供给商\分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工力量、技术装备，以往工程质量及平安、文明施工的状况。4.3 工程技术部负责：对供给商的技术/专业力量、质量保证力量/专业经营资格的评审；向管理部供应来货检验状况，对供给商的效劳/设备力量进展评审。4.4 总经理或其受权代表负责：对供给商评审结果的最终确认,审批[合格分包商名册]。文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 2 页4.5 管理部负责：4.5.14.5.2 选购方案的制订；依需求选购，确定“选购合同〔购销合同/传真/电话等〕〞内容，并明确产品要求。4.5.3 协调客户、各事业部在供给商处验货。4.5.4 与供给商沟通，落实供货、退货、改良及选购条款，需要时，要求供给商对产品质量的改良。4.6 总经理或其受权代表负责大宗贵重原材料选购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品选购的批准。5. 供给商/分包商评审要求5.1 总那么5.1.1 管理部应对生产所需的材料供给商根据本程序的要求进展评审，并进展持续的监视，确保选购的产品符合公司规定的要求。5.1.2 以下之特别供给商也需进展评价，与材料供给商比照办理，当评价未通过但必须向其选购或发包时，公司应以合同或协议等方式加以掌握：A. 国家法定的部门或机构：如计量部门、海关、商检等。B. 独家经营的供给商；客户指定的供给商。C. 获得质量体系认证或产品认证〔仅购置该产品时用法〕的公司。D.海外或市外供给商，经样品成认合格而能供应出货质量保证者。5.1.35.2 成立供给商评审小组5.2.1 供给商评审小组由总经理或受权代表、管理部、工程技术部和各事业部主管组成。5.2.2 供给商评审小组运作：A. 由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供给商评审。B. 由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供给商进展复审。C. 按需要及供货质量状况，复审会议可常常进展。D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会争论，也可以是以文件传递，由各评审成员依据资料对供给商评审。5.3 供给商评审程序：5.3.1 由管理部主管负责搜集新供给商的资料：A 搜集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册子、商业登记、业绩报告，第三者资料或托付验证等；B 评审之前，管理部供应[供给商调查评审表]作为供给商评审的根本资料和供给商质量体系保证根据。5.3.2 评审由供给商评审小组根据[供给商调查评审表]对供给商/分包商的供货/生产能力，技术力量，产品质量，质量保证力量进展评审。5.3.3 供给商/分包商须经评审小组确认通过，方可列为合格供给商，评审结果有以下几种：文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 3 页A 通过——新供给商列入合格供给商名册；B 不通过——新供给商除非作出改善及再提交评审，否那么不被采纳；C 待打算——资料缺乏，证据有猜疑、改善观看中，必要时，待打算可交由总经理或其受权代表作最终审批。5.3.4 管理部负责登录及更新“合格供给商名册〞。5.4 供给商持续监察5.4.1 供给商评审小组应持续对供给商供货质量进展监察，每年根据管理部供应的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供给商的复审，监察的目的是确保供货质量，假设有异样时，应提出相应的订正改善要求。5.4.2 考核评分：每年由管理部依据供给商交货质量状况，根据供给商交货期对