管理方案管理程序 HC-QEP-25.docVIP

****有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-25 版次 A02 管理方案管理程序 页次 PAGE 1/3 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的： 对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保实现公司环境方针。 2.0适用范围： 本程序对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明确规定。 3.0定义： 环境目标：在环境方面所追求的、确定要达到的目标。 4.0权责： 4.1管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。 4.2总经理负责审批本公司环境目标、指标。 4.3管理者代表负责审批环境方案。 4.4各部门/人员负责实施环境方案，以实现策划的环境目标、指标。 4.5ISO推行小组负责验证环境方案实施效果。 4.6管理者代表适时组织对环境目标、指标、方案的更新、改进。 5.0作业流程： 5.1环境目标、指标、方案规划/修订遵循原则。 管理者代表在组织规划/修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则： 以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针； 力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用指标予以支持； 具有可行性，经过一定时期努力可实现； 所有环境目标、指标均有环境方案予以支持； 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； 相关方的环境关注焦点和观点； 包括对预防污染的承诺； 法律法规及其他要求； 重要环境因素。 5.2环境目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划/修订环境目标、指标、方案： 环境方针首次制定，管理者代表应组织规划环境目标、指标、方案； 环境方针修订/更新，管理者代表应重新组织规划环境目标、指标、方案； 管理者代表每年一次（一般为管理评审时），应组织各部门/人员对环境、目标、指标、方案系统修订一次； 总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分环境目标、指标、方案； 重要环境因素发生变更时； 重大环境事故或重大客户、相关方投诉时。 5.3环境目标、指标、方案规划、确定流程。 5.3.1管理者代表组织，各相关部门/人员依据公司确定之环境方针，规划出环境目标、指标。 5.3.2管理者代表整理形成《环境目标、指标一览表》，经总经理审批。 5.3.3依据审批通过之《环境目标、指标一览表》，目标、指标执行部门负责策划环境管理方案，并形成《环境管理方案实施表》，《环境管理方案实施表》内容应包括： 规定组织的每一有关职能和层次在方案中的职责； 方案实施的方法； 方案开展的时间安排； 5.3.4《环境管理方案实施表》经管理者代表审批通过，即可予以实施。 5.3.5《环境管理方案实施表》发放至相关责任部门，原件由管理者代表保存，以作验证之用。 5.4环境目标、指标、方案实施绩效验证及适宜性评估。 5.4.1管理评审召开前或环境管理方案实施完毕，ISO推行小组（必要时管理者代表协助）负责验证环境管理方案实施绩效并填制相应《环境管理方案实施表》，验证内容包括： 方案是否有效展开； 方案实施结果数据； 方案实施绩效是否达到预期的目标。 5.4.2经验证无效或效果不理想，管理者代表应重新立案，并依据本程序5.3执行。 5.4.3管理者代表依据《环境管理方案实施表》和其他相关信息，编制形成《环境管理方案评审报告》。 5.4.4《环境方案实施表》、《环境管理方案评审报告》提交管理评审。 5.5纠正与预防 若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门依据《不符合、纠正与预防措施控制程序》采取相应纠正与预防措施。 5.6环境记录的管理 环境记录的管理依据《记录控制程序》执行。 6.0相关文件 《记录控制程序》 7.0相关表单 7.1《环境目标、指标一览表》 7.2《环境管理方案实施表》 7.3《环境管理方案评审报告》