质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表(修订WORD版).pdfVIP

案例 4-3 ： 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/ 日期： 批准 / 日期： 审核准则： ISO9001 （I SO/TS16949 ）、 ISO14001 、GB/T28001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 一体化 ISO/TS16949 ISO14001 GB/T28001 检查内容 文件 现场 适用 文件 提问 结果记录 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ◆组织是否有文件化的 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否 √ 总则 总则 文件 文件 管理体系？相关文件是 符合标准的要求？ 否齐全 ?文件是书面形式 ◆与受审部门相关的文件有多少？ √ 还是电子形式 ? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告 √ 等是否保存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ ◆管理体系文件是否覆 ◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足 √ 盖了标准的适用要素 （或 ISO/TS16949 （ISO9001 ） / ISO14001/ 过程）并符合其要求？要 OHSAS18001 的要求？ 素（或过程）之间相互作 ◆一体化管理体系要素（过程）间的逻 √ 用关系是否给予确定及 辑关系、文件的接口是否清楚？ 描述？ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径 ? √