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采购部管理制度和工作流程 选购管理制度与工作流程第一条为统一公司的选购工作，使其合理、高效，特制定本制度。其次条各请购部门应依据“营业〞、“工程〞、“生产〞，方案及办公用品的预算表或库存缺乏局部开立请购单，须将品名、规格、用处、数量、生产厂商、商标及交货期等具体填写，并依选购核决权限表的规定呈准后办理第三条请购单由请购部门编列号码，并将请购单送选购部门或挺直办理选购。第四条请购部门对于所请购材料，需变更规格或数量时，必需马上通知选购部门。如因已订购，而于事后变更的，选购部门须马上回复已订情形，并洽请购部门设法收受，或由请购部门负责会同选购部门与承售商协调解决，但应尽可能避开这种状况。第五条选购部门在接到请购单时，马上办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，然后将请购单呈准，必要时须事先送请购部门签留意见第六条请购单呈核后送回选购部门向承售商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存选购部门，其次份正本存承售商，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填第七条选购部门订购手续办完后，应马上填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购部门登记及验收手续第八条因缺货或不明供给处所，以致无法购得或逾期者，选购部门应马上通知请购部门。第十条请购部门于厂商交货时，先将供给厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发觉不符时，马上通知选购部门会同处理。第十条请购部门于厂商交货时，马上通知用法部门(或质检部门)派人验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将其次联及供给厂商单据、发票等一并送选购部门整理付款。第十一条分批交货以分批方式收货时，必需以“分批收货单〞(一式三联)办理收货，其手续与本制度第十条规定一样。第十二条选购部门将已办妥收货的收货单其次联与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理支付传票转出纳付款第十三条承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供给厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十四条建立好供方及用户档案，并做好工作记录。第十五条建立、建全比价制度，保证选购设备的质优价廉。第十六条建立客户资料管理〔表〕册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后效劳管理表。第十七条每周末将上周付款、欠款、欠票状况进展汇总在周例会上做总结，并提出本周用款方案。第十八条签订选购合同后，应全面理解发货状况，如不能准时供货，应将缘由提早十日通知销售内勤第十九条全部货物一律开箱验收，发觉问题准时和供给商联络，尽早解决。其次十条选购部负责所选购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，准时按操作规程精确记录存档。其次十一条选购部每月5日前，将上一月的选购合同编号整理成册其次十二条违背上述规章制度，视情节罚款50-500元。其次十三条本制度由有限公司负责说明。其次十四条本制度自年月日起施行。1、审核选购需求；2、打算适宜的选购方式；3、安排、选择和维护潜在供给资源；4、负责供给商的调查和实地勘察，评估供给商的生产力量；5、选购合约与订单的起草，签发以及管理；6、依据选购需要实行相应的应急行动或进展后续跟踪；7、解决与供给商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。选购经理的工作重点1、制定选购会谈的策略和方案并加以施行；2、处理质量问题，以及退货方案的施行；3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系；4、对公司选购管理的政策和程序进展有益的宣扬并提出建立性的改进建议；5、运用一些战术性的方法如供给商伙伴关系；供给链管理等建立良好的供给商关系；亲密与供给商的合作关系，做到投入、细致、深知，到达低价、快速、准时供货。6、处理供给商的问讯，异议及要求；7、施行对新供给商的开发和扶植工程；8、此外，选购经理的工作经常可以表达出选购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在，这些有影响力的工作包括：保证产品质量，降低生产本钱等等.9、协作财务在整体上用的付款策略，如：①整理，掌握及存储原物料；②立库存量与准时供货策略；③决库存冲突；④理废弃或过剩的设备与物料；⑤发并施行标准化程序；改善流程；降低本钱；躲避本钱以及本钱的固定；⑥进新产品和改进产品或效劳之间的协调。10、负责制定工作方案，监视工作方案的执行及完成状况11、buyer〔选购〕要严格按流程执行并做到货比三家，掌握降低buyer〔选购〕本钱，对供给商进展管理及考评，每年按肯定比例更新供给商〔形成表单〕。12、组织本部门员工业务培训13、树立公司的专业形象，保证公司的声誉不受到损害。选购主管的工作职责1．新产品、新